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關(guān)于《蒸湘區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2023年財政預(yù)算（草案）》的報告
——2023年3月15日在衡陽市蒸湘區(qū)
第五屆人民代表大會第四次會議上
蒸湘區(qū)財政局局長 何湘衡
主任,、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托,，向大會報告蒸湘區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審查,，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見,。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．財政收入完成情況,。2022年我區(qū)完成一般公共預(yù)算收入25.52億元,，同比增長9.7%,。其中完成非稅收入1.12億元，同比下降2.6%,；完成稅收收入24.4億元,，同比增長10.3%。
按考核口徑統(tǒng)計,，完成市區(qū)兩級一般公共預(yù)算收入13.34億元,，同比增長9.2%,。其中完成稅收收入12.39億元,，同比增長9.5%。完成區(qū)級地方一般公共預(yù)算收入5.71億元,，同比增長8.8%,。
根據(jù)初步結(jié)算，2022年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入5.71億元,，上級固定性返還補助收入0.4億元,，一般性轉(zhuǎn)移支付及區(qū)級基本財力保障機制獎補資金6.27億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入1.98億元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.67億元,，收回存量資金調(diào)入0.9億元，調(diào)入資金0.27億元,，一般債券及置換債券資金0.46億元,，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.31億元，區(qū)級收入總計16.97億元,。
2．財政支出完成情況,。2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出12.55億元，上解支出1.86億元,，置換債券還本支出0.15億元,，結(jié)轉(zhuǎn)2.41億元（根據(jù)財政部要求，政府會計制度改為收付實現(xiàn)制,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為當(dāng)年指標結(jié)余）,，區(qū)級支出總計16.97億元。
2022年一般公共預(yù)算收支兩抵,，實現(xiàn)了年度收支平衡,，具體以市財政最終結(jié)算數(shù)為準。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金收入5.26億元,。全區(qū)政府性基金支出3.46億元,，調(diào)出至一般公共預(yù)算0.01億元，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.79億元,，共計5.26億元,。全年政府性基金預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡,。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入0.01億元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01億元,。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡,。
（四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)共完成社會保險基金收入1.1億元,，支出1億元,，當(dāng)年結(jié)余0.1億元，累計結(jié)余0.68億元,。
（五）地方政府法定債務(wù)情況
截至2022年12月31日,，我區(qū)法定政府債務(wù)總規(guī)模為8.56億元，控制在省級政府給予的債務(wù)限額內(nèi),。其中一般債券余額為4.41億元,，專項債券余額為4.15億元。全年法定政府債務(wù)還本付息總額為0.42億元（其中0.15億元為再融資債券還本）,。2022年新增一般債券0.31億元,，主要安排于書山路小學(xué)建設(shè)、農(nóng)村公路提質(zhì)改造等公益項目,。新增專項債券1.38億元,，主要用于長湖町棚戶區(qū)改造以及衡陽汽車城項目建設(shè)。
二,、2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
（一）政策效應(yīng)積極釋放,，保障能力持續(xù)提升
積極落實留抵退稅政策，全區(qū)完成增值稅留抵退稅7.25億元,，惠及市場主體340戶,，享受六稅兩費優(yōu)惠政策的市場主體8188戶，惠企金額0.24億元,，支持力度為歷年之最,。大規(guī)模的留抵退稅也在當(dāng)年產(chǎn)生了大額的稅收回補，確保了當(dāng)年稅收收入的完成,。2022年完成區(qū)級稅收收入4.76億元,，同比增長10.1%。
（二）底線工作兜牢兜實,，決策部署支撐有力
一是兜牢"三保"底線,。2022年我區(qū)"三保"總支出為8.46億元，為我區(qū)總支出的67.42%,，切實做到了三保支出應(yīng)保盡保,，不留缺口。二是兜住民生底線。統(tǒng)籌安排各類疫情防控經(jīng)費0.22億元,，全年核酸檢測406萬人次,，疫苗接種11.44萬劑次，保住了群眾的"健康線",；發(fā)放惠企惠民補貼960.3萬元,，提供就業(yè)崗位1300余個，穩(wěn)住了群眾的"就業(yè)線",；統(tǒng)籌安排各級教育資金2.97億元,，同比增長12.9%，全年增加公辦義務(wù)教育學(xué)位6105個,，拓寬了群眾的"教育線",；全年統(tǒng)籌安排各類資金4680萬元，為完成5件區(qū)人大票決的民生實事項目提供了財力保障,。三是支持決策部署,。2022年區(qū)財政統(tǒng)籌整合各類資金1.65億元安排用于"五區(qū)"項目建設(shè),，撬動社會各類投資102.7億元,。保障了項目的有序推進，落實了區(qū)委區(qū)政府的重大決策,。
（三）財政改革縱深推進,，管理效能明顯增強
一是推進財政體制改革。深化預(yù)算管理一體化改革,，獲得省財政廳2022年度預(yù)算管理一體化建設(shè)先進縣市區(qū)的榮譽,。承接市級財權(quán)事權(quán)改革，理順了市區(qū)兩級財政體制,，激發(fā)了我區(qū)發(fā)展的內(nèi)生動力,，在全市財政績效管理考核中，獲得城區(qū)第一名,。二是推進財源建設(shè)改革,。出臺《蒸湘區(qū)稅源強基、財源建設(shè)"2524"工作方案》,，夯實稅源基礎(chǔ),；做好搭建財政綜合治稅平臺的前期準備工作，逐步理順涉稅數(shù)據(jù)聯(lián)席工作機制,，為我區(qū)綜合治稅與財源培植工作打好了基礎(chǔ),，被省財政廳評為財源建設(shè)工作成效突出單位，獲得省級財源建設(shè)獎金400萬元,。三是切實提升管理效能,。2022年區(qū)財政引入省級詢價公司協(xié)助開展政府采購工作，成果斐然。當(dāng)年政府采購監(jiān)管項目共計27個,，采購金額0.86億元,，累計節(jié)支0.09億元；財政評審項目合計150個,，資金總量3.47億元,，累計審減0.56億元，審減率為16%,；在全省暫付款清理考核中被省財政廳評為A類縣市區(qū),，獲得專項獎金100萬元。
以上工作成效,，是區(qū)委區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是區(qū)人大區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是區(qū)內(nèi)部門共同奮斗的結(jié)果,。但我們也清醒地認識到,，當(dāng)前還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：收入缺乏新的增長點，財源培植迫在眉睫,；支出負擔(dān)逐年加重,，收支矛盾日益尖銳。對此,，區(qū)財政將高度重視,，在今后的工作中積極采取措施加以解決。
三,、2023年財政預(yù)算（草案）
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神和中央、省,、市,、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，著力推動高質(zhì)量發(fā)展,，全面落實"三高四新"戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，大力推進"三強一化"建設(shè),，聚焦"五區(qū)"建設(shè)與"九大產(chǎn)業(yè)"發(fā)展,，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，提振市場信心,，有效防范化解重大風(fēng)險,，切實兜牢財政"三保"底線，為我區(qū)加快建設(shè)省域副中心城市高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū),，提供更加有力的財政保障,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求,，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和財力情況，2023年財政收支預(yù)算擬安排如下：
（二）預(yù)算收支安排情況
1．一般公共預(yù)算收支預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)期27.05億元,，較上年完成數(shù)增長1.53億元,，增長6%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期6.06億元,，增長6%,。
本級財政收入預(yù)期13.48億元。其中地方一般公共預(yù)算收入6.06億元,，上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付6.92億元,，其他調(diào)入資金0.5億元。（2023年本級財政收入預(yù)期較去年執(zhí)行數(shù)有所下降,，主要是2022年留抵退稅轉(zhuǎn)移支付,、市級補助、其他調(diào)入等部分一次性收入增大了我區(qū)上年執(zhí)行的收支規(guī)模,，為做實預(yù)算收入,，上述一次性收入未計入當(dāng)年預(yù)算收支。）
安排一般公共預(yù)算支出13.48億元,，其中地方一般公共預(yù)算支出12.86億元,，上解支出0.62億元，年度收支預(yù)算平衡,。
2．政府性基金預(yù)算
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)期收入為0.01億元,，主要是上年度上級補助資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。當(dāng)年政府性基金預(yù)期支出為0.01億元,，為上級補助結(jié)轉(zhuǎn)資金對應(yīng)的支出，年度收支預(yù)算平衡,。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算無當(dāng)年收支,。
4．社會保險基金預(yù)算
按照社保部門上報省廳社會保險基金預(yù)算，2023年社會保險基金預(yù)算收入1.1億元,，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入0.87億元,，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.23億元。
全年社會保險基金預(yù)算支出1.03億元,，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出0.87億元,，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.16億元。
2023年社?；鹄塾嫕L存結(jié)余0.72億元,，其中當(dāng)年收支結(jié)余0.07億元，以前年度結(jié)余0.65億元（失業(yè)保險基金收歸省級統(tǒng)籌,，故上年結(jié)余0.03億元不納入2023年預(yù)算累計結(jié)余）,。
5．地方政府債務(wù)預(yù)算
今年在省政府確定的債務(wù)限額內(nèi)，積極向省財政廳爭取一般債券及專項債券額度，待債券額度下達后納入2023年預(yù)算調(diào)整方案,。
四,、2023年財政工作的主要措施
（一）堅定不移做大財力總量
一是聚焦中心培育財源。今年的財源培育將以"五區(qū)"建設(shè)和"九大產(chǎn)業(yè)"發(fā)展作為主戰(zhàn)場,，打好招商引資,、總部經(jīng)濟、原地倍增等經(jīng)濟發(fā)展組合拳,，將"九大產(chǎn)業(yè)"涵蓋的市場主體打造成我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的"生力軍",。二是緊跟政策爭取資金。今年省政府工作報告中提到的"現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)""科技創(chuàng)新""鄉(xiāng)村振興"等重點工作都將是我區(qū)今年爭資的重點方向,。三是錨定目標挖潛增收,。聚焦財稅收入等主要經(jīng)濟指標，做好收入預(yù)測和分析工作,，不斷挖掘稅收潛力,，確保收入質(zhì)量。
（二）一以貫之推動經(jīng)濟發(fā)展
一是繼續(xù)實施減稅降費,。更進一步釋放市場主體活力,，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持,，持續(xù)引入源頭活水,，培育良好營商生態(tài)。二是擴大需求提振信心,。加大對重點領(lǐng)域消費的支持引導(dǎo),，加快推進新消費場景和平臺創(chuàng)建。全面助推經(jīng)濟恢復(fù),，提振市場信心,。搶抓經(jīng)濟回升大勢，吸引市場主體回歸投資興業(yè),。三是落實重大戰(zhàn)略部署,。強化"五區(qū)"建設(shè)和"九大產(chǎn)業(yè)"發(fā)展資金保障，繼續(xù)安排本級專項資金投入,，同時統(tǒng)籌債券資金,、預(yù)算內(nèi)投資資金等轉(zhuǎn)移支付充實資金儲備，撬動市場資本投入,。
（三）持之以恒保障民生福祉
一是保障就業(yè)促進增收,。統(tǒng)籌運用稅費減免、資金補助,、貸款貼息等政策,，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴崗,、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。緩解就業(yè)矛盾,，促進居民增收,。二是推進教育事業(yè)發(fā)展。持續(xù)推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,，統(tǒng)籌各類資金用于增加義務(wù)教育學(xué)位供給,，資金安排適當(dāng)向鎮(zhèn)、村等基層學(xué)校傾斜,。三是加強醫(yī)療能力建設(shè),。促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源布局擴容，支持湘南醫(yī)藥醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園落地,；持續(xù)改善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)條件,，為機構(gòu)升格做好財力保障。四是統(tǒng)籌保障民生實事,。對于今年區(qū)人大票決的民生實事項目,，區(qū)財政將繼續(xù)統(tǒng)籌整合各類資金予以保障。
（四）始終不渝防范財政風(fēng)險
一是防范"三保"風(fēng)險,。在今年的預(yù)算安排中,，嚴格落實黨中央"過緊日子"的要求，繼續(xù)壓減各部門專項經(jīng)費40%,，節(jié)省出來的財力將全部用于區(qū)內(nèi)"三保"保障,。同時嚴把"預(yù)算""支付""庫款"三道關(guān)口，確保"三保"資金需求"應(yīng)保盡保,、應(yīng)支盡支",。二是防范債務(wù)風(fēng)險。嚴格執(zhí)行既定債務(wù)化解方案,，優(yōu)先保障化債支出,；同時堅持隱性債務(wù)總量不增長，嚴控區(qū)內(nèi)債務(wù)規(guī)模,。
任重道遠須策馬，風(fēng)正潮平好揚帆,。新的一年,，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下,，真抓實干,、奮勇爭先，為加快打造省域副中心城市高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)作出新的更大貢獻,！
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