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蒸湘區(qū)民政局2021年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
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四,、一般公共預(yù)算收支情況
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?。ǘ╉?xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）部門預(yù)算政府采購(gòu)情況
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格（附表）
一,、部門收支總表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七,、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八,、專戶預(yù)算支出表
九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一,、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三,、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十四,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、政府采購(gòu)預(yù)算表
一,、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
1、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2,、組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,；主管全區(qū)特困人員供養(yǎng)和敬老院的建設(shè),、管理工作。
3,、建立并實(shí)施全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,。
4、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作，指導(dǎo)村委會(huì),、居委會(huì)開展村、居民自治活動(dòng),；承擔(dān)居委會(huì),、村委會(huì)的設(shè)立和調(diào)整工作，負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理,；指導(dǎo)殯葬工作。
5,、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記,、管理和年度檢查工作,；監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體活動(dòng)，查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織,。
7,、負(fù)責(zé)省、區(qū),、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集、整理和地名的命名,、更名工作,。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)福利設(shè)施和城市社會(huì)孤老,、孤殘,、孤兒的管理；負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審報(bào),、管理和年檢工作,。
9、負(fù)責(zé)城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作,。
10,、負(fù)責(zé)民政財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用。
11,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)民政局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 辦公室（政策法規(guī)股）,、區(qū)劃地名股,、社會(huì)事務(wù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、無
三,、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算,。本單位2021年沒有政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有醬經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件8,、9,、10有均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,；支出包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括行政區(qū)劃和地名管理、其他民政管理事務(wù)支出和城市最低生活保障金支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1365.14萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1365.14萬元,。收入較去年增加127.96萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加13.26萬元（因人員工資、相關(guān)保險(xiǎn)增加）,，公用經(jīng)費(fèi)增加382.1萬元,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 -267.4萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1365.14萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出1365.14萬元,。支出較去年增加127.96萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加13.26萬元（因人員工資、相關(guān)保險(xiǎn)增加）,，公用經(jīng)費(fèi)增加382.1萬元,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加-267.4萬元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1365.14萬元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?/span>2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1365.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為103萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.7萬元。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與2020年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)安排持平,。
3,、政府采購(gòu)情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額26.9萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.9萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬元,。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,，本單位共有一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,；單位價(jià)值5萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值5萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)。購(gòu)置單位價(jià)值5萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值5萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明.
本單位納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為103萬元,。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè),，涉及財(cái)政撥款預(yù)算103萬元,。
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
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