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2020年度蒸湘區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分蒸湘區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘區(qū)民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1,、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳,、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2、主管全區(qū)農(nóng)村五保戶的五保供給和敬老院的建設(shè),、管理工作,。
3、建立并實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn),、農(nóng)村居民最低生活保障制度,。
4,、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作，指導(dǎo)村委會(huì),、居委會(huì)開展村,、居民自治活動(dòng)；承擔(dān)居委會(huì),、村委會(huì)的設(shè)立和調(diào)整工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理,；指導(dǎo)殯葬工作,。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。
6,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記、管理和年度檢查工作,；監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體活動(dòng),，查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
7,、負(fù)責(zé)省,、區(qū)、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名、更名工作,。
8,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)福利設(shè)施和城市社會(huì)孤老、孤殘,、孤兒的管理,；負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審報(bào)、管理和年檢工作,。
9,、負(fù)責(zé)城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作。
10,、主管農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,。
11、負(fù)責(zé)民政財(cái)務(wù),、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用。
12,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）蒸湘區(qū)民政局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 辦公室（政策法規(guī)股）、區(qū)劃地名股,、社會(huì)事務(wù)股和計(jì)劃財(cái)務(wù)股,。
（二）決算單位構(gòu)成。蒸湘區(qū)民政局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)民政局單位本級(jí)以及蒸湘區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)中心
第二部分
部門決算表
(公開表見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
蒸湘區(qū)民政局2020年度收入總計(jì)4687.03萬元,，支出總計(jì)5186.36萬元，與2019年相比,，收入總計(jì)減少169.83萬元,，減少3.5%，支出總計(jì)減少1037.85萬元,，減少16.67%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出，資金減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4687.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入4687.03萬元,，占100%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5186.36萬元,，其中：基本支出958.01萬元,，占18.47%；項(xiàng)目支出4228.35萬元,，占81.53%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4687.03萬元,，支出總計(jì)5186.36萬元,，與2019年相比，收入總計(jì)減少169.83萬元,，減少3.5%,，支出總計(jì)減少1037.85萬元，減少16.67%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出,，資金減少。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4994.36萬元,，占本年支出合計(jì)的96.3%。與2019年相比,，一般財(cái)政撥款支出減少855.59萬元,，減少14.62%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫和軍休職能劃出,，資金減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度財(cái)政撥款支出5186.36萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出88.3萬元,，占1.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4898.18萬元,，占94.44%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出7.88萬元，占0.16%,。其他支出（類）支出192萬元,，占3.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1237.18萬元,，支出決算數(shù)為5186.36萬元，完成年初預(yù)算的419%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為29.81萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
一般公共服務(wù)（類）黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,。
一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.01萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為866.78萬元,，支出決算為321.45萬元,，完成年初預(yù)算的37.09 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為22.09萬元，完成年初預(yù)算的220.9 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69萬元,，支出決算為111.12萬元,，完成年初預(yù)算的161 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.5萬元,，支出決算為143.57萬元,，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城鄉(xiāng)最低生活保障金支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為129萬元，支出決算為2830.18萬元,，完成年初預(yù)算的2193%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為23.9萬元,，支出決算為74.72萬元，完成年初預(yù)算的312.6%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬元,，支出決算為42.8萬元,，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
20,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。
21,、年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整.
22,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
23、年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.27萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
24、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1110.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
25,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為19.51萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
26,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
27、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
28,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為100.9萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
29,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出,。
30、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）,。
31,、年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.62萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出
32,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）,。
33、年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.88萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
34,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）,。
35、年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為192萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加預(yù)算指標(biāo)增加支出。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出958.01萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)880.55萬元，占基本支出的91.9%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)77.46萬元,，占基本支出的8.1%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。
七,、一般公共預(yù)算民政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)民政撥款支出預(yù)算為1.77萬元，支出決算為1.77萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，與上年相比無變化,，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.77萬元,，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，與上年相比無變化。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，與上年相比無變化。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬元,，占100%,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.77萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組51個(gè)、來賓390人次,，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入253萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133萬元,；支出192萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出192萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194萬元。
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
我局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.46萬元。較預(yù)算減少513.84萬元,，減少663%,，主要原因是項(xiàng)目資金費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出。
十,、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.55萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.56萬元；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元。
十一,、政府采購支出情況,。
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購工程支出0萬元,，占政府采購支出總額的0%,；政府采購服務(wù)支出0萬元，占政府采購支出總額的0%,；政府采購貨物支出0萬元,，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我局對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中,，部門整體支出5186.3.6萬元,、項(xiàng)目支出4228.35萬。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我局在2020年度部門決算中反映民政業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。自評(píng)綜述：根據(jù)年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為96分,。全年預(yù)算數(shù)為370.4萬元,，執(zhí)行數(shù)為3996.17萬元，預(yù)算執(zhí)行率為1079%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過深入開展績(jī)效評(píng)價(jià)和民政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等工作,，促進(jìn)部門預(yù)算編制規(guī)范性、科學(xué)性,，推動(dòng)實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理,，提高民政資金使用效益。
第四部分
名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
湘公安網(wǎng)備：43040802000077