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2022年蒸湘區(qū)民政局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支情況表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳,、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2、組織,、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,；主管全區(qū)特困人員供養(yǎng)和敬老院的建設(shè)、管理工作,。
3,、建立并實(shí)施全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
4,、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作,，指導(dǎo)村委會(huì)、居委會(huì)開(kāi)展村,、居民自治活動(dòng),；承擔(dān)居委會(huì)、村委會(huì)的設(shè)立和調(diào)整工作,，負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理；指導(dǎo)殯葬工作,。
5,、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作。
6,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記,、管理和年度檢查工作；監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體活動(dòng),，查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織,。
7、負(fù)責(zé)省,、區(qū),、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名,、更名工作。
8,、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)福利設(shè)施和城市社會(huì)孤老,、孤殘、孤兒的管理,；負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審報(bào),、管理和年檢工作,。
9,、負(fù)責(zé)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理工作,。
10、負(fù)責(zé)民政財(cái)務(wù),、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用,。
11,、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有39人,，其中在編在崗人員23人，退休人員16人,。 蒸湘區(qū)民政局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)股）,、規(guī)劃財(cái)務(wù)人事股、社會(huì)事務(wù)股,、老幼服務(wù)股,、慈善事業(yè)和社會(huì)工作股、居民收入核對(duì)股,。蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè),，分別是區(qū)城鄉(xiāng)救助服務(wù)中心、區(qū)民間組織服務(wù)中心,、區(qū)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心,、區(qū)婚姻登記服務(wù)中心和區(qū)慈善事務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
蒸湘區(qū)民政局部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有蒸湘區(qū)民政局部門本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款,、政府性基金收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算1,468萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,468萬(wàn)元,。收入較去年增加102.86萬(wàn)元,，主要是請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,468萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出1,429.28萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.18萬(wàn)元,。支出較去年增加102.86萬(wàn)元,，主要是請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,468萬(wàn)元,，其中：行政運(yùn)行支出1,380萬(wàn)元，占94.01%,；老年福利支出40萬(wàn)元,，占2.72%；其他民政管理事務(wù)支出48萬(wàn)元,，占3.27%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,380萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)88萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：老年福利支出40萬(wàn)元,，主要用于請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容等方面,；其他民政管理事務(wù)支出48萬(wàn)元，主要用于請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少973.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降100%,，主要是請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,，請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,，請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容,；擬舉辦請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,，活動(dòng)內(nèi)容為,？參加人數(shù)多少人？,。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，其中，機(jī)要通信用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，應(yīng)急保障用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛，特種專業(yè)技術(shù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，其中，機(jī)要通信用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，應(yīng)急保障用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,468萬(wàn)元,，其中，基本支出1,380萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出88萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
蒸湘區(qū)民政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
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