當(dāng)前位置：蒸湘區(qū)民政局2022年部門預(yù)算公開說明
2022年蒸湘區(qū)民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支情況表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表 （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表 （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20,、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23,、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作方針政策的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)民政信息宣傳,、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2、組織,、指導(dǎo)社會捐助工作,；主管全區(qū)特困人員供養(yǎng)和敬老院的建設(shè)、管理工作,。
3,、建立并實(shí)施全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
4、承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)工作,，指導(dǎo)村委會,、居委會開展村、居民自治活動,；承擔(dān)居委會,、村委會的設(shè)立和調(diào)整工作，負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)的管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理,；指導(dǎo)殯葬工作。
5,、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)社會團(tuán)體的登記,、管理和年度檢查工作,；監(jiān)督社會團(tuán)體活動，查處社團(tuán)組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織,。
7,、負(fù)責(zé)省、區(qū),、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)地名資料的收集、整理和地名的命名,、更名工作,。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)社會福利設(shè)施和城市社會孤老,、孤殘,、孤兒的管理；負(fù)責(zé)社會福利企業(yè)的認(rèn)定審報(bào),、管理和年檢工作,。
9、負(fù)責(zé)城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作,。
10,、負(fù)責(zé)民政財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)管理和使用。
11,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有36人,，其中在編人員20人（含行政編制7人,，事業(yè)編制13人），退休人員16人,。 蒸湘區(qū)民政局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 辦公室（政策法規(guī)股）,、區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,。 蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有二級機(jī)構(gòu)5個，分別是救助服務(wù)中心,、民間組織管理服務(wù)中心,、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、婚姻登記服務(wù)中心和慈善事務(wù)服務(wù)中心,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
蒸湘區(qū)民政局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有蒸湘區(qū)民政局部門本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款,、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,468萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,468萬元,。收入較去年增加102.86萬元，主要是社區(qū)工作人員增加,，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,468萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出1,429.28萬元,，社會保障和就業(yè)支出28.54萬元，衛(wèi)生健康支出10.18萬元,。支出較去年增加102.86萬元,，主要是社區(qū)工作人員增加，相應(yīng)支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,468萬元,，其中：行政運(yùn)行支出1,380萬元，占94.01%,；老年福利支出40萬元,，占2.72%；其他民政管理事務(wù)支出48萬元,，占3.27%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,380萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)88萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：老年福利支出40萬元,，主要用于百歲老人生活補(bǔ)貼和高齡補(bǔ)貼等方面,；其他民政管理事務(wù)支出48萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,191.1萬元,，比上年預(yù)算增加217.7萬元，比上年預(yù)算上升22.36%,，主要是社區(qū)工作人員增加,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元,，主要用于民政工作會議，人數(shù)為300人,，會議內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)上級民政工作會議精神,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，主要用于救助工作,、兒童主任和社區(qū)工作者等培訓(xùn)，人數(shù)約300人/次,，培訓(xùn)內(nèi)容為救助,、兒童主任和社區(qū)工作者等業(yè)務(wù)技能；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，預(yù)算0萬元,，無相關(guān)活動計(jì)劃。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額28.7萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算28.7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,468萬元,，其中,，基本支出1,380萬元，項(xiàng)目支出88萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
4,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
湘公安網(wǎng)備：43040802000077