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2023年蒸湘區(qū)民政局部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支情況表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表 （按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表 （按部門預算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17,、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20,、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22,、專項資金預算匯總表
23,、其他項目支出績效目標表
24、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1,、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責全區(qū)民政工作方針政策的組織實施,；負責全區(qū)民政信息宣傳,、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查。
2,、組織,、指導社會捐助工作,；主管全區(qū)特困人員供養(yǎng)和敬老院的建設、管理工作,。
3,、建立并實施全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
4,、承擔基層政權建設工作,，指導村委會、居委會開展村,、居民自治活動,；承擔居委會、村委會的設立和調(diào)整工作,，負責社區(qū)建設的管理工作,；負責全區(qū)殯葬管理；指導殯葬工作,。
5,、負責全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作。
6,、負責全區(qū)社會團體的登記,、管理和年度檢查工作；監(jiān)督社會團體活動,，查處社團組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織,。
7、負責省,、區(qū),、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；負責全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名,、更名工作。
8,、負責全區(qū)社會福利設施和城市社會孤老,、孤殘、孤兒的管理,；負責社會福利企業(yè)的認定審報,、管理和年檢工作。
9,、負責城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作,。
10、負責民政財務,、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作,，指導,、監(jiān)督民政事業(yè)費管理和使用。
11,、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有40人,，其中在編人員23人（含行政編制7人,，事業(yè)編制16人），退休人員16人,，其他人員1人,。 蒸湘區(qū)民政局設4個內(nèi)設機構(gòu)： 辦公室（政策法規(guī)股）、區(qū)劃地名股,、社會事務股,、計劃財務股。 蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有二級機構(gòu)5個,，分別是救助服務中心,、民間組織管理服務中心、社區(qū)事務服務中心,、婚姻登記服務中心和慈善事務服務中心,。
二、部門預算單位構(gòu)成
蒸湘區(qū)民政局部門只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有蒸湘區(qū)民政局部門本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入,、上級補助收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預算2040.91萬元,，其中：一般公共預算撥款收入2040.91萬元。收入較去年增加572.91萬元,，主要是社區(qū)工作人員增加和績效獎納入了年初預算,，相應經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2040.91萬元,，其中,，一般公共服務支出1998.38萬元,，社會保障和就業(yè)支出31.05萬元,，衛(wèi)生健康支出11.48萬元,。支出較去年增加572.91萬元，主要是社區(qū)工作人員增加和績效獎納入了年初預算,，相應支出增加,。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2040.91萬元,，其中：行政運行支出369.51萬元,，占18.11%；養(yǎng)老服務支出19.4萬元,，占0.95%,；基層政權建設和社區(qū)治理支出1591萬元，占77.96%,；一般行政管理事務支出61萬元,，占2.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)369.51萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數(shù)1671.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：養(yǎng)老服務支出19.4萬元,，基層政權建設和社區(qū)治理支出1591萬元，一般行政管理事務支出61萬元,。
五,、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2023年本部門機關運行經(jīng)費18.4萬元,，比上年預算減少1172.7萬元，比上年預算減少98.46%,，主要原因是將基層政權建設和社區(qū)治理項目經(jīng)費歸入到了項目支出,。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2022年及2023年未安排“三公”經(jīng)費，故2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平,，均為0,。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1萬元，主要用于民政工作會議,，人數(shù)為300人,，會議內(nèi)容為傳達學習上級民政工作會議精神；培訓費預算1萬元,，主要用于救助工作,、兒童主任和社區(qū)工作者等培訓，人數(shù)約300人/次,，培訓內(nèi)容為救助,、兒童主任和社區(qū)工作者等業(yè)務技能；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，預算0萬元,，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額46萬元,，其中,，貨物類采購預算6萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算40萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2040.91萬元,，其中，基本支出369.51萬元,，項目支出1671.4萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
3,、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。
附件：
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