當前位置：蒸湘區(qū)民政局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責
二,、機構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算情況
六,、其他情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年預(yù)算公開表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
蒸湘區(qū)民政局2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責
1、研究制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；負責全區(qū)民政工作方針政策的組織實施,；負責全區(qū)民政信息宣傳、政策研究和全區(qū)民政行政執(zhí)法檢查,。
2,、組織、指導(dǎo)社會捐助工作,；主管全區(qū)特困人員供養(yǎng)和敬老院的建設(shè),、管理工作。
3,、建立并實施全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,。
4、承擔基層政權(quán)建設(shè)工作,，指導(dǎo)村委會,、居委會開展村、居民自治活動,；承擔居委會,、村委會的設(shè)立和調(diào)整工作，負責社區(qū)建設(shè)的管理工作,；負責全區(qū)殯葬管理,；指導(dǎo)殯葬工作。
5、負責全區(qū)婚姻登記工作和兒童收養(yǎng)登記管理工作,。
6,、負責全區(qū)社會團體的登記、管理和年度檢查工作,；監(jiān)督社會團體活動,，查處社團組織違法行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。
7,、負責省,、區(qū)、鄉(xiāng)界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作,；負責全區(qū)地名資料的收集,、整理和地名的命名、更名工作,。
8,、負責全區(qū)社會福利設(shè)施和城市社會孤老、孤殘,、孤兒的管理,；負責社會福利企業(yè)的認定審報、管理和年檢工作,。
9,、負責城市生活無著的流浪乞討人員救助管理工作。
10,、負責民政財務(wù),、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導(dǎo),、監(jiān)督民政事業(yè)費管理和使用,。
11、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有40人,，其中在編人員24人（含行政編制6人,，事業(yè)編制18人），退休人員16人,。 蒸湘區(qū)民政局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)： 辦公室（政策法規(guī)股）,、區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股,、計劃財務(wù)股,。蒸湘區(qū)民政局現(xiàn)有二級機構(gòu)5個,，分別是救助服務(wù)中心、民間組織管理服務(wù)中心,、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心,、婚姻登記服務(wù)中心和慈善事務(wù)服務(wù)中心。
我單位無下級預(yù)算單位,，納入本年度部門預(yù)算編制范圍為蒸湘區(qū)民政局部門預(yù)算包括局本級及5個二級機構(gòu),。
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算6151.12萬元，比上年預(yù)算增加4110.21萬元,，增長201.39％,，增長的原因是2024年上級轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入6151.12萬元,。
2,、支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算6151.12萬元，比上年預(yù)算增加4110.21萬元,，增長201.39％,，增長的原因是2024年上級轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)支出6151.12萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6151.12萬元，比上年預(yù)算增加4110.21萬元,，增長201.39％,。其中：行政運行支出389.12萬元，占6.33%,；一般行政管理事務(wù)支出61萬元,，占0.99%；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出2018萬元,，占32.81%,；其他民政管理事務(wù)支出2萬元，占0.03%,；老年福利支出63萬元,，占1.02%；殘疾人生活和護理補貼支出304萬元,，占4.94%,；城市最低生活保障金支出2678萬元，占43.54%,；臨時救助支出237萬元,，占3.85%,；其他城市生活救助399萬元，占6.49%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)389.12萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員類支出369.92萬元,，公用經(jīng)費19.2萬元,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算數(shù)5762萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出61萬元,，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出2018萬元，其他民政管理事務(wù)支出2萬元,，老年福利支出63萬元,，殘疾人生活和護理補貼支出304萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障支出2678萬元,，臨時救助支出237萬元,，其他城市生活救助支出399萬元。
五,、政府性基金預(yù)算
2024年無政府性基金預(yù)算數(shù)據(jù),。
六、其他情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2024年預(yù)算單位安排的機關(guān)運行經(jīng)費19.2萬元（包含按項目管理的商品和服務(wù)支出）,，比上年預(yù)算增加0.8萬元。主要是人員增加辦公費用的增加,。
2,、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行維護費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。
3,、一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算1萬元,，主要用于民政工作會議，人數(shù)為300人,，會議內(nèi)容為傳達學(xué)習上級民政工作會議精神,；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，主要用于救助工作,、兒童主任和社區(qū)工作者等培訓(xùn),，人數(shù)約300人/次，培訓(xùn)內(nèi)容為救助,、兒童主任和社區(qū)工作者等業(yè)務(wù)技能,；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會,、論壇、賽事活動,，預(yù)算0萬元,，無相關(guān)活動計劃。
4,、政府采購預(yù)算情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額56萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算6萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算50萬元。
5,、國有資產(chǎn)占有情況
截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6,、新增資產(chǎn)配置情況
無新增資產(chǎn)。
7,、重點項目預(yù)算的績效目標情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6151.12萬元，其中,，基本支出389.12萬元,，項目支出5762萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，預(yù)算單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
“三公”經(jīng)費：是指單位安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
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