當(dāng)前位置：關(guān)于蒸湘區(qū)2023年度區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、決算草案以及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
——2024年12月19日在區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議上
蒸湘區(qū)審計(jì)局局長蔣福員
主任,、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議報(bào)告2023年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行,、決算草案以及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議,。
區(qū)五屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議審議了《蒸湘區(qū)2023年區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況,、決算草案以及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》，對審計(jì)工作給予肯定,，同時(shí)對進(jìn)一步做好審計(jì)監(jiān)督和督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改提出了審議意見,。
區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改工作的重要指示精神,，全面落實(shí)中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的要求，全力做好審計(jì)監(jiān)督"后半篇文章",，推動(dòng)審計(jì)整改取得實(shí)效,。截至目前，具體整改情況如下：
一,、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行存在的問題
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡
該問題已整改,。2024年區(qū)財(cái)政局不斷加強(qiáng)支出績效管理工作，以績效監(jiān)管為切口,，督促各預(yù)算單位每月報(bào)送支出計(jì)劃,，強(qiáng)化支出執(zhí)行均衡力度，提高各單位一般公共預(yù)算資金使用效率,。截至11月底,，全區(qū)一般公共預(yù)算支出103735萬元，為年度預(yù)算的83.50%,，未出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡的情況,。
（二）未及時(shí)收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金2220萬元
該問題正在整改中。截至2024年11月底,，結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金可用余額為1548.71萬元,，區(qū)財(cái)政局已將上述可用資金全部凍結(jié),，待梳理討論后，將在今年年底結(jié)算時(shí)對符合資金收回要求的予以收回,，收回后補(bǔ)充當(dāng)年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。
（三）專項(xiàng)債券資金使用效率不高，涉及金額10017萬元
該問題正在整改中,。2024年區(qū)財(cái)政局根據(jù)相關(guān)整改要求,，兩次向?qū)ｍ?xiàng)債券使用進(jìn)度慢的單位下發(fā)了《專項(xiàng)債券資金使用問題整改督辦函》，進(jìn)一步督促各單位加快資金使用,。截至2024年11月底,，使用率從67.48%提高至72.54%，使用金額1560萬元,。2023年我區(qū)因存在專項(xiàng)債券資金閑置,，為提高資金使用效率，已暫緩申請發(fā)行新增專項(xiàng)債券,。
（四）專項(xiàng)債券資金利息32萬元未繳入國庫
該問題已整改,。楊柳城市停車場建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債產(chǎn)生利息收入15.75萬元已于2024年9月上繳國庫，雨母山景區(qū)智能停車場及配套設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金產(chǎn)生利息收入16萬元已上繳國庫,。
（五）以前年度未整改到位的問題
1.出借共創(chuàng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司3000萬元的問題,。
該問題正在整改中。2024年2月1日,，市中級人民法院判決書〔（2024）湘04民終209號〕已判決我區(qū)3000萬元債權(quán)參照稅款債權(quán)的順序優(yōu)先受償,，區(qū)財(cái)政局已安排專人繼續(xù)跟蹤共創(chuàng)集團(tuán)破產(chǎn)案件進(jìn)程,，緊密對接市中級人民法院,、破產(chǎn)管理人，確保3000萬元稅款債權(quán)在后續(xù)破產(chǎn)重整成功或破產(chǎn)清算分配時(shí)落實(shí)優(yōu)先清償,，確保財(cái)政資金不流失,。
2.區(qū)財(cái)政部分社保專戶多頭開戶問題。
該問題已整改,。多頭開戶的4個(gè)社保專戶已于2023年12月起余額清零,，已停止使用。
二,、部門預(yù)算延伸單位存在的問題
（一）區(qū)發(fā)改局存在的問題
1.借調(diào)社區(qū)專職工作人員未履行借調(diào)手續(xù),。
該問題已整改。區(qū)發(fā)改局借調(diào)的1名社區(qū)專職工作人員已于2024年1月返回社區(qū)工作,。
2.未憑據(jù)報(bào)銷工作餐,。
該問題已整改。區(qū)發(fā)改局已組織財(cái)務(wù)人員對相關(guān)規(guī)章制度文件進(jìn)行了再次學(xué)習(xí),，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,，并已退還春節(jié)值班和周末加班工作餐補(bǔ)貼,。
（二）區(qū)教育局存在的問題
1.超限額購買固定資產(chǎn)。
該問題已規(guī)范管理,。區(qū)教育局將加強(qiáng)對《蒸湘區(qū)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件的學(xué)習(xí),，并按規(guī)定限額執(zhí)行。
2.固定資產(chǎn)購置流程不規(guī)范,。
該問題已規(guī)范管理,。區(qū)教育局在今后的資產(chǎn)購置中嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范蒸湘區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和工作流程的指導(dǎo)意見》文件執(zhí)行，規(guī)范固定資產(chǎn)購置流程,。
（三）區(qū)自然資源局存在的問題
1.部分貨物未通過電子賣場采購,。
該問題已規(guī)范管理。區(qū)自然資源局已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),，今后將進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為,。
2.未及時(shí)發(fā)放上一輪退耕還林補(bǔ)助。
該問題已規(guī)范管理,。區(qū)自然資源局已學(xué)習(xí)相關(guān)文件要求,，不再發(fā)生類似問題。
主任,、各位副主任,、各位委員，2023年審計(jì)工作報(bào)告指出的10個(gè)問題,，其中8個(gè)問題已整改到位或已規(guī)范管理,，"未及時(shí)收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金2220萬元"和"專項(xiàng)債券資金使用效率不高"兩個(gè)問題還在整改中。區(qū)審計(jì)局將在2025年的審計(jì)工作中繼續(xù)關(guān)注上述兩個(gè)問題及以前年度"出借共創(chuàng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司3000萬元未收回"問題的整改情況,，并將整改情況在《蒸湘區(qū)2024年度區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行,、決算草案以及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告》中予以報(bào)告。
下階段我們將始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引,，深入學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會(huì)精神,，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記提出的"如臂使指、如影隨形,、如雷貫耳"的審計(jì)工作要求,，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，聚焦審計(jì)主責(zé)主業(yè),，做好常態(tài)化"經(jīng)濟(jì)體檢"工作，以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督護(hù)航蒸湘經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,！
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