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2022年蒸湘區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支情況表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各鎮(zhèn)街各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2,、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
3,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，組織編制本區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
4,、牽頭對接全省統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)本區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
5,、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好人民解放軍,、武警部隊(duì)和民兵參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
7、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn),、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐區(qū)國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè),。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)消防管理有關(guān)工作,，指導(dǎo)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林和水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作,。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,，按權(quán)限管理,、分配中央、省,、市級下達(dá)和區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)政府、街道辦事處安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)巡查,、考核工作。
12,、按照分級,、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、材料,、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14,、開展應(yīng)急管理交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。
15,、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會同區(qū)發(fā)展和改革局、區(qū)商務(wù)局,、區(qū)民政局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)控制度,，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的按照黨和國家有關(guān)“一崗雙責(zé)“的要求,，承擔(dān)分管行業(yè)內(nèi)黨風(fēng)廉政,、機(jī)關(guān)黨建、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),、脫貧攻堅(jiān),、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、推進(jìn)法治建設(shè),、食品安全,、文物安全、信訪接訪,、處置非法集資等方面的職責(zé),。相關(guān)工作，組織執(zhí)行上級防汛抗旱指揮部和上級流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的指示,、命令,。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）單位人員構(gòu)成：蒸湘區(qū)應(yīng)急管理局現(xiàn)有在編人員15人,，其中局機(jī)關(guān)公務(wù)員編制7人，二個事業(yè)單位人員8人,。（2）蒸湘區(qū)應(yīng)急管理局下設(shè)六個股室,，分別是：辦公室、應(yīng)急調(diào)查股,、自然災(zāi)害防治管理股,、安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股,，政策法規(guī)股,。 （3）二級機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：蒸湘區(qū)應(yīng)急管理局下設(shè)二個二級機(jī)構(gòu)，分別蒸湘區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)和蒸湘區(qū)應(yīng)急救援事務(wù)中心,。其中蒸湘區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)為副科級全額事業(yè)單位,，編制數(shù)為5名；蒸湘區(qū)應(yīng)急救援事務(wù)中心為股級事業(yè)單位，編制數(shù)6名,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：1、蒸湘區(qū)應(yīng)急管理局本級,。2,、區(qū)應(yīng)急救援事務(wù)中心。2.區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入,、上級補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算234萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入234萬元。收入較去年減少15.08萬元,，主要是2022年初,，績效獎金的具體標(biāo)準(zhǔn)上級上級未明確，使得績效獎金沒有納入部門預(yù)算編制,，由區(qū)財(cái)政局在政府預(yù)算中帶編預(yù)留,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算234萬元，其中,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出234萬元,。支出較去年減少15.08萬元，主要是2022年初,，績效獎金的具體標(biāo)準(zhǔn)上級未明確,，使得績效獎金沒有納入部門預(yù)算編制，由區(qū)財(cái)政局在政府預(yù)算中帶編預(yù)留,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算234萬元，其中：行政運(yùn)行支出159萬元,，占67.95%,；一般行政管理事務(wù)支出75萬元，占32.05%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)159萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出75萬元,，主要用于安全監(jiān)管、執(zhí)法,；應(yīng)急處置；防火,、防汛,、救災(zāi)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.2萬元,，比上年預(yù)算增加6萬元,，比上年預(yù)算上升115.38%，主要是人員編制數(shù)增加辦公費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,，我單位本年度無會議費(fèi)支出,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出,；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，預(yù)算0萬元,，無相關(guān)活動計(jì)劃。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為234萬元,，其中，基本支出159萬元,，項(xiàng)目支出75萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
3,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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