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2019年度
蒸湘區(qū)人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
部門職責(zé)
一、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
蒸湘區(qū)人民政府辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政府日常工作,、地方金融工作和禁毒工作社會化的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)市委,、區(qū)委關(guān)于政府日常工作,、地方金融工作和禁毒工作社會化的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對政府日常工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng),。
（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
（五）辦理上級黨委政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí),。督促檢查區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,，及時向區(qū)政府報(bào)告,。
（六）組織開展涉及政府工作的人大代表議案、批評,、建議,、政協(xié)提案辦理工作。
（七）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負(fù)責(zé)向上級人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況,；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
（八）劃入原區(qū)人民政府地方金融工作辦公室的行政職能,，劃入商務(wù)部門對典當(dāng)行,、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融行政管理工作,。
（九）劃入原區(qū)禁毒工作社會化辦公室的行政職能,，負(fù)責(zé)禁毒工作社會化的組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),。
（十）按照黨和國家有關(guān)"一崗雙責(zé)"的要求，承擔(dān)分管行業(yè)內(nèi)黨風(fēng)廉政,、機(jī)關(guān)黨建,、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、脫貧攻堅(jiān),、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、推進(jìn)法治建設(shè)、安全生產(chǎn),、食品安全,、文物安全、信訪接訪,、處置非法集資等方面的職責(zé),。
（十一）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)人民政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合股。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)事及外事活動的安排和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)上級政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志來蒸湘視察的服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)信息報(bào)送相關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)和直屬單位的黨建,、機(jī)構(gòu)編制,、干部人事、教育培訓(xùn),、考核獎懲,、工資福利、工青婦,、文明創(chuàng)建,、脫貧攻堅(jiān)、綜合治理,、企業(yè)"雙聯(lián)"和村社區(qū)聯(lián)點(diǎn)等工作,，承辦全區(qū)地方金融行政管理和政務(wù)服務(wù)；承辦負(fù)責(zé)禁毒工作社會化的組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),。
（二）值班室。負(fù)責(zé)全區(qū)性重要會議或區(qū)政府辦公室各類會議的場所安排和通知發(fā)放,；負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)信函,、報(bào)刊雜志的收發(fā)征訂,。
（三）機(jī)要股,。承辦區(qū)政府序列機(jī)構(gòu)印章的統(tǒng)一制發(fā)、封存和銷毀,，負(fù)責(zé)區(qū)長印章和區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室印章的使用、管理,；負(fù)責(zé)文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn),、擬辦、分辦和督辦,；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室文書檔案管理,、機(jī)要通信和保密工作；負(fù)責(zé)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告人民群眾反映的重大問題并催辦落實(shí),。
（四）督查室,。會同區(qū)委辦公室研究審核全區(qū)督查檢查考核事項(xiàng)和計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施,；負(fù)責(zé)政府重要決定,、決策貫徹落實(shí)的督查和情況綜合；負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、交辦事項(xiàng)的督辦及落實(shí)情況的反饋,；負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會議、常務(wù)會議,、區(qū)長辦公會議和區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議決定事項(xiàng)的督查督辦,；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的交辦,、催辦工作,；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會決議、決定,、審議意見,、議案的交辦、辦理和區(qū)政協(xié)建議案的交辦工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)績效管理考核與為民辦實(shí)事日常工作,。
（五）財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室及有關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,、國有資產(chǎn),、辦公用品管理工作,；負(fù)責(zé)辦機(jī)關(guān)接待及后勤保障工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室離退休人員的管理,、服務(wù)工作。
（六）信訪室,。負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作和重大突發(fā)事件信息上傳下達(dá),，配合信訪部門處理向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)政府辦公室的信訪,。
（二）決算單位構(gòu)成:蒸湘區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)人民政府辦公室本單位本級以及區(qū)國有土地房屋上征收中心.區(qū)金融事務(wù)中心.區(qū)社會化禁毒事務(wù)中心．
第二部分
部門決算表
詳細(xì)表格見決算公開套表
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入1687.5萬元、支出1693.44萬元,。與2018年相比收入,，減少13.57萬元，減少1%．與2018年支出相比減少7.63萬元.
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1687.5萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1454.92萬元，占86.22%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入232.59萬元,，占總收入的13.78%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1693.44萬元,，其中：基本支出1219.46萬元,，占72.01%；項(xiàng)目支出473.99萬元,，占27.99%,；上繳上級支0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入1454.92萬元、支出總計(jì)1467.66萬元,，與2018年相比,，財(cái)政撥款收入減少226.62萬元,減少15.58%，財(cái)政支出減少了213.88萬元,，同比減少了14.57％,，主要是因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，人員分離,政府研究中心和政務(wù)中心都從政府辦公室分流出去,，人員總數(shù)減少了經(jīng)費(fèi)相對也就減少了．
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1467.66萬元,，占本年支出合計(jì)的86.67%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少213.88萬元,，減少14.57%,，主要是因?yàn)?/span>2019年機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，人員分離,政府研究中心和政務(wù)中心都從政府辦公室分流出,，人員總數(shù)減少經(jīng)費(fèi)也減少．
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1467.66萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1375.59萬元，占93.73%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出87.9萬元,，占6.27%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1467.66萬元，支出決算數(shù)為1467.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，其中：
一般公共服務(wù)（類）
一般公共服務(wù)（類）0（款）0（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1454.92萬元，支出決算為1467.66萬元,，完成年初預(yù)算的101%.決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù).
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1168.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1006.81萬元,，占基本支出的86.2%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi).機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi).職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi).住房公積金.其他工資福利支出.對個人和家庭的補(bǔ)助.退休費(fèi).其他對個人和家庭的補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)212.64萬元，占基本支出的13.8%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次.
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元.
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,，強(qiáng)化支出責(zé)任,，規(guī)范資金管理行為,，提高財(cái)政資金使用效益，更好地保護(hù)各部門行權(quán)履職,。區(qū)政府辦以部門預(yù)算資金為對象,，以部門所有支出所達(dá)到的產(chǎn)出和效果為考評主要內(nèi)容，積極開展2019年部門整體支出績效評價(jià)工作,。
本次評價(jià)主要圍繞部門履職所需的預(yù)算編制,、預(yù)決算信息公開管理、政府采購管理,、資產(chǎn)管理以及設(shè)定的指標(biāo)等開展,，涉及2019年度使用的全部財(cái)政性資金。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.64萬元,，比年初預(yù)算數(shù)（減少）50.46萬元，（降低）19.18%,。主要原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,，人員分離,政府研究中心和政務(wù)中心都從政府辦公室分流出，人員總數(shù)減少經(jīng)費(fèi)也減少．
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元,，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元.
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額13.82萬元,，其中：政府采購貨物支出13.82萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
(一)收入科目
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
3,、其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
4,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
(二)支出科目
基本支出：是為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(三)"三公"經(jīng)費(fèi)科目
1、因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國內(nèi)城區(qū)間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。
4,、公務(wù)用車購置費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,，強(qiáng)化支出責(zé)任,，規(guī)范資金管理行為，規(guī)范資金審核,，統(tǒng)一支付的原則．提高財(cái)政資金使用效益,，更好地保護(hù)各部門行權(quán)履職,。區(qū)政府辦機(jī)關(guān)以部門預(yù)算資金為對象，以部門所有支出所達(dá)到的效果為考評主要內(nèi)容,，積極開展2019年部門整體支出績效評價(jià)工作,。
本次評價(jià)主要圍繞部門履職所需的預(yù)算編制、預(yù)決算信息公開管理,、政府采購管理,、資產(chǎn)管理以及設(shè)定的指標(biāo)等開展工作，涉及2019年度使用的全部財(cái)政性資金,。
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