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蒸湘區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算
目錄
第一部分 蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
部門職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
（三）負責(zé)區(qū)政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項,。
（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
（五）辦理上級黨委政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實,。督促檢查區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況,，及時向區(qū)政府報告,。
（六）組織開展涉及政府工作的人大代表議案、批評,、建議,、政協(xié)提案辦理工作。
（七）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負責(zé)向上級人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況,；負責(zé)區(qū)政府值班工作。
（八）劃入原區(qū)人民政府地方金融工作辦公室的行政職能,，劃入商務(wù)部門對典當(dāng)行,、融資租賃公司、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理職責(zé),，負責(zé)全區(qū)地方金融行政管理工作,。
（九）劃入原區(qū)禁毒工作社會化辦公室的行政職能,，負責(zé)禁毒工作社會化的組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),。
（十）按照黨和國家有關(guān)"一崗雙責(zé)"的要求，承擔(dān)分管行業(yè)內(nèi)黨風(fēng)廉政,、機關(guān)黨建,、防范化解重大風(fēng)險、脫貧攻堅,、生態(tài)環(huán)境保護,、推進法治建設(shè)、安全生產(chǎn),、食品安全,、文物安全、信訪接訪,、處置非法集資等方面的職責(zé),。
（十一）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。
（一）綜合股。負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)事及外事活動的安排和服務(wù)工作,；負責(zé)上級政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志來蒸湘視察的服務(wù)工作,；負責(zé)信息報送相關(guān)工作；負責(zé)區(qū)政府辦公室機關(guān)和直屬單位的黨建,、機構(gòu)編制,、干部人事、教育培訓(xùn),、考核獎懲,、工資福利、工青婦,、文明創(chuàng)建,、脫貧攻堅、綜合治理,、企業(yè)"雙聯(lián)"和村社區(qū)聯(lián)點等工作,，承辦全區(qū)地方金融行政管理和政務(wù)服務(wù),；承辦負責(zé)禁毒工作社會化的組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),。
（二）值班室,。負責(zé)全區(qū)性重要會議或區(qū)政府辦公室各類會議的場所安排和通知發(fā)放,；負責(zé)區(qū)政府機關(guān)信函、報刊雜志的收發(fā)征訂,。
（三）機要股,。承辦區(qū)政府序列機構(gòu)印章的統(tǒng)一制發(fā)、封存和銷毀,，負責(zé)區(qū)長印章和區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室印章的使用、管理,；負責(zé)文電收發(fā)運轉(zhuǎn),、擬辦、分辦和督辦,；負責(zé)區(qū)政府辦公室文書檔案管理,、機要通信和保密工作；負責(zé)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告人民群眾反映的重大問題并催辦落實,。
（四）督查室,。會同區(qū)委辦公室研究審核全區(qū)督查檢查考核事項和計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施,；負責(zé)政府重要決定,、決策貫徹落實的督查和情況綜合；負責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、交辦事項的督辦及落實情況的反饋,；負責(zé)區(qū)政府全體會議、常務(wù)會議,、區(qū)長辦公會議和區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議決定事項的督查督辦,；負責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的交辦,、催辦工作,；負責(zé)區(qū)人大常委會決議、決定,、審議意見,、議案的交辦、辦理和區(qū)政協(xié)建議案的交辦工作,；負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)績效管理考核與為民辦實事日常工作,。
（五）財務(wù)股。負責(zé)區(qū)政府辦公室及有關(guān)單位行政經(jīng)費預(yù)決算,、國有資產(chǎn),、辦公用品管理工作；負責(zé)辦機關(guān)接待及后勤保障工作；負責(zé)區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室離退休人員的管理,、服務(wù)工作。
（六）信訪室,。負責(zé)區(qū)政府值班工作和重大突發(fā)事件信息上傳下達,，配合信訪部門處理向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)政府辦公室的信訪,。
決算單位構(gòu)成,。蒸湘區(qū)人民政府辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)人民政府辦公室本級以及蒸湘區(qū)國有土地上房屋征收中心 、蒸湘區(qū)金融事務(wù)管理中心,、蒸湘區(qū)禁毒事務(wù)中心,、蒸湘區(qū)城市辦、蒸湘區(qū)治超辦,、蒸湘區(qū)不動產(chǎn)登記領(lǐng)導(dǎo)小組等六個預(yù)算單位 .
部門收支總體情況
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入2063.92萬元、支出總計2072.93萬元,。與上年相比,，增加收入375.42萬元，增長181.9%,，支出增加379.51,，增度183%，主要是因為2020年度增加了臨時的一個不動產(chǎn)登記領(lǐng)導(dǎo)小組（農(nóng)村不動產(chǎn)房屋登記）費用增加了,，支出也就增多了,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2063.92萬元,，其中：財政撥款收入2031.9萬元,，占98.45%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入32.02萬元，占1.55%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計2072.93萬元,，其中：基本支出1369.19萬元，占66.05%,；項目支出703.74萬元，占33.95%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入2031.9萬元，與上年相比,，增加576.98萬元,增長39.66%,，主要是因為2020年度增加了臨時的一個不動產(chǎn)登記領(lǐng)導(dǎo)小組（專對農(nóng)村不動產(chǎn)房屋登記）費用增加了，支出也就增多了,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2034.11萬元，占本年支出合計的98.13%,，與上年相比,，財政撥款支出增加340.67萬元，增長20.08%.主要是因為2020年度增加了臨時的一個不動產(chǎn)登記領(lǐng)導(dǎo)小組（專對農(nóng)村不動產(chǎn)房屋登記）費用增加了,，支出也就增多了,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2034.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支1674.62萬元,，占82%,；公共安全支出（類）42.86萬元，占2.1%,、衛(wèi)生健康支出（類）15萬元占1%,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出282.63萬元占13.9%、金融支出（類）19萬元占1%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2031.9萬元,，支出決算數(shù)為2013.9萬元,，完成年初預(yù)算的100%，具體如下：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為998.74萬元,，支出決算為998.74萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為595.95萬元,，支出決算為595.95萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
一般公共服務(wù)支出（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為37.73萬元，支出決算為37.73萬元，完成年初預(yù)算的100%.
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為12.2萬元,，支出決算為12.2萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項）年初年預(yù)算為42.86萬元,，支出決算為42.86萬元，完成年初預(yù)算的100%.
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初年預(yù)算為15萬元,，支出決算為15萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初年預(yù)算為43.06萬元，支出決算為43.06萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出年初預(yù)算為239.57萬元,，支出決算為239.57萬元，完成年初預(yù)算的100%.
金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）年初預(yù)算為19萬元,，支出決算為19萬元,，完成年初預(yù)算的100%.
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1369.19萬元,，其中：人員經(jīng)費1123.39萬元,，占基本支出的82.05%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、住房公積金,、其他工資福利支出等,；公用經(jīng)費239萬元，占基本支出的17.5%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、郵電費、物業(yè)管理費,、維修費,、專用村料費、水費,、電費,、差旅費、會議費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年基本持平,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)接待費支出與上年基本持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年基本持平,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次.
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。單位本級無更新公務(wù)用車，截至2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出239萬元,，比上年決算數(shù)增加26.36萬元，增長12.4%,。主要原因是人員增加辦公設(shè)備開支也增多.
十,、一般性支出情況
2020年本部門無會議費和培訓(xùn)費，沒有節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額46.51萬元，其中：政府采購貨物支出20.18 萬元,、政府采購工程支出23.89 萬元,、政府采購服務(wù)支出2.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等,，見附件,。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分
附件
衡陽市蒸湘區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算公開表.XLS
湘公安網(wǎng)備：43040802000077