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2022年度
蒸湘區(qū)人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分 蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
蒸湘區(qū)人民政府辦公室概況
一,、部門職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
（二）研究區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示區(qū)政府的事項,，提出審核意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
（三）負責(zé)區(qū)政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項,。
（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
（五）辦理上級黨委政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實,。督促檢查區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況,，及時向區(qū)政府報告,。
（六）組織開展涉及政府工作的人大代表議案、批評,、建議,、政協(xié)提案辦理工作。
（七）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負責(zé)向上級人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況,；負責(zé)區(qū)政府值班工作。
（八）劃入原區(qū)人民政府地方金融工作辦公室的行政職能,，劃入商務(wù)部門對典當(dāng)行,、融資租賃公司、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理職責(zé),，負責(zé)全區(qū)地方金融行政管理工作,。
（九）劃入原區(qū)禁毒工作社會化辦公室的行政職能，負責(zé)禁毒工作社會化的組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)。
（十）按照黨和國家有關(guān)"一崗雙責(zé)"的要求,，承擔(dān)分管行業(yè)內(nèi)黨風(fēng)廉政,、機關(guān)黨建、防范化解重大風(fēng)險,、脫貧攻堅,、生態(tài)環(huán)境保護、推進法治建設(shè),、安全生產(chǎn),、食品安全、文物安全、信訪接訪,、處置非法集資等方面的職責(zé),。
（十一）辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。蒸湘區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
（一）綜合股,。負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)事及外事活動的安排和服務(wù)工作,；負責(zé)上級政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志來蒸湘視察的服務(wù)工作；負責(zé)信息報送相關(guān)工作,；負責(zé)區(qū)政府辦公室機關(guān)和直屬單位的黨建,、機構(gòu)編制、干部人事,、教育培訓(xùn),、考核獎懲、工資福利,、工青婦,、文明創(chuàng)建、脫貧攻堅,、綜合治理,、企業(yè)"雙聯(lián)"和村社區(qū)聯(lián)點等工作，承辦全區(qū)地方金融行政管理和政務(wù)服務(wù),；承辦負責(zé)禁毒工作社會化的組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),。
（二）值班室,。負責(zé)全區(qū)性重要會議或區(qū)政府辦公室各類會議的場所安排和通知發(fā)放；負責(zé)區(qū)政府機關(guān)信函,、報刊雜志的收發(fā)征訂,。
（三）機要股。承辦區(qū)政府序列機構(gòu)印章的統(tǒng)一制發(fā),、封存和銷毀,，負責(zé)區(qū)長印章和區(qū)政府、區(qū)政府辦公室印章的使用,、管理,；負責(zé)文電收發(fā)運轉(zhuǎn)、擬辦,、分辦和督辦,；負責(zé)區(qū)政府辦公室文書檔案管理、機要通信和保密工作；負責(zé)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告人民群眾反映的重大問題并催辦落實,。
（四）督查室,。會同區(qū)委辦公室研究審核全區(qū)督查檢查考核事項和計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施,；負責(zé)政府重要決定,、決策貫徹落實的督查和情況綜合；負責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、交辦事項的督辦及落實情況的反饋,；負責(zé)區(qū)政府全體會議、常務(wù)會議,、區(qū)長辦公會議和區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會議決定事項的督查督辦,；負責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的交辦,、催辦工作,；負責(zé)區(qū)人大常委會決議、決定,、審議意見,、議案的交辦、辦理和區(qū)政協(xié)建議案的交辦工作,；負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)績效管理考核與為民辦實事日常工作,。
（五）財務(wù)股。負責(zé)區(qū)政府辦公室及有關(guān)單位行政經(jīng)費預(yù)決算,、國有資產(chǎn),、辦公用品管理工作；負責(zé)辦機關(guān)接待及后勤保障工作,；負責(zé)區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室離退休人員的管理、服務(wù)工作,。
（六）信訪室,。負責(zé)區(qū)政府值班工作和重大突發(fā)事件信息上傳下達，配合信訪部門處理向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo),、區(qū)政府辦公室的信訪,。
（二）決算單位構(gòu)成。蒸湘區(qū)人民政府辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)人民政府辦公室本級以及蒸湘區(qū)金融事務(wù)管理中心,、蒸湘區(qū)禁毒事務(wù)中心,、蒸湘區(qū)城市辦、蒸湘區(qū)治超辦,、蒸湘區(qū)生態(tài)環(huán)境保護委員會等2個二級機構(gòu)和3部門組成,。
第二部分
部門決算表
（相關(guān)決算公開表見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2119.78萬元,。與上年相比,，減少81.92萬元，減少3.72%,，主要是因為蒸湘區(qū)國有土地上房屋征收中心2022年11月份因機構(gòu)合并人員分流從政府辦分流出去,，所以支出減少。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計2076.99萬元,，其中：財政撥款收入2039.84萬元，占98.2%,；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入37.15萬元,，占1.8%。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計2119.78萬元,，其中：基本支出1668.65萬元，占78.72%,；項目支出451.13萬元,，占21.28%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計2119.78萬元，與上年相比,，減少81.92萬元,減少3.72%,，主要是因為蒸湘區(qū)國有土地上房屋征收中心2022年10月份因機構(gòu)合并人員分流從政府辦分流出去，所以支出減少。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2039.84萬元,，占本年支出合計的96.23%，與上年相比,，財政撥款支出減少153.86萬元,，減少7%，主要是因為人員分流,，支出減少
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2039.84萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1728.95萬元，占84.76%,；教育（類）支出0萬元,，占0%;
公共安全支出（類）支出4萬元占0.2%：衛(wèi)生健康支出（類）支出1.3萬元占0.06%：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出10萬元占0.49%：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出20萬元占0.98%：農(nóng)村水支出（類）支出275.59萬元占13.51%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2119.78萬元,，支出決算數(shù)為2119.78萬元,，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為1121.34萬元，支出決算為1121.34萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為635.39萬元,，支出決算為635.39萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
.3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為13.51萬元,，支出決算為13.51萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
4.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項））年初預(yù)算為4萬元,，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡.
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為1.5萬元,，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為1.3萬元,，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項））年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為20萬元,，支出決算為20萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為275.59萬元,，支出決算為275.59萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為37.15萬元,，支出決算為37.15萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1631.5萬元,，其中：
人員經(jīng)費1421.06萬元，占基本支出的87.1%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費等,。
公用經(jīng)費210.44萬元,，占基本支出的12.9%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等,。手續(xù)費郵電費、物業(yè)管理費,、維修費,、專用村料費、水費,、電費,、差旅費、會議費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等費用,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡,，與上年相比減少0萬元，減少0%,持平的主要原因是收支平衡,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是收支持平,，與上年相比減少0萬元，減少0%,持平的主要原因是收支平衡,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡,，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是收支平衡,。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡與上年相比減少0萬元,，減少0%,減少的主要原因是收支平衡。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5萬元,，占100%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
支出0萬元，主要用于沒有支出
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，主要是無公務(wù)接待發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要是用于公車正常運行支出,，截至2022年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：（本單位無政府性基金收支）
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出210.44萬元，比上年決算數(shù)增加24.34 萬元，增加13%。主要原因是：禁毒污水監(jiān)測及毛發(fā)毒品檢測費等開支,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元,，用于召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；開支培訓(xùn)費2.2萬元，用于開展在職在崗位的事業(yè)人員按上級要求在網(wǎng)上平臺培訓(xùn)學(xué)習(xí)和區(qū)禁毒辦戒毒培訓(xùn),，人數(shù)215人，內(nèi)容為禁毒宣傳,、社戒社康人員職業(yè)技能,、社區(qū)康復(fù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在職在崗事業(yè)人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),；舉辦0等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元，主要是無,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4.87萬元,，其中：政府采購貨物支出4.87 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
本部門（單位）績效目標完成情況：蒸湘區(qū)人民政府辦公室2022年圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作思路,，精益求精地完成了我區(qū)經(jīng)濟形勢分析,、區(qū)政府全體會議、政府工作報告,、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等各類綜合文稿起草工作,，撰寫講話稿200余篇，調(diào)研報告和理論文章10余篇,，上報政務(wù)信息200余條,，受到國省市采納30余條我辦緊盯經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟指標運行情況，出臺了《蒸湘區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)工作方案》,，明確了責(zé)任和任務(wù),，加強了指標調(diào)度銜接，全區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù),、穩(wěn)中向好態(tài)勢,，各項工作取得了較好的成績,。
（二）存在的問題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能,，資金分配,、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理,、政府采購等方面歸納存在的問題,；辦文質(zhì)效不高、部門配合不緊,、編制人員不足等一些問題,。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
湘公安網(wǎng)備：43040802000077