當(dāng)前位置：蒸湘區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算情況
六,、其他情況說明
第二部分 2024年預(yù)算公開表
1,、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
蒸湘區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、部門職能職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
（二）研究區(qū)政府各部門、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng),，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),，提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
（五）辦理上級(jí)黨委政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,，并督促落實(shí)。督促檢查區(qū)政府各部門,、直屬事業(yè)單位和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。
（六）組織開展涉及政府工作的人大代表議案,、批評(píng),、建議、政協(xié)提案辦理工作,。
（七）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負(fù)責(zé)向上級(jí)人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,。
（八）劃入原區(qū)人民政府地方金融工作辦公室的行政職能,，劃入商務(wù)部門對(duì)典當(dāng)行、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理職責(zé),，負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融行政管理工作。
（九）劃入原區(qū)禁毒工作社會(huì)化辦公室的行政職能,，負(fù)責(zé)禁毒工作社會(huì)化的組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),。
（十）按照黨和國家有關(guān)“一崗雙責(zé)”的要求,，承擔(dān)分管行業(yè)內(nèi)黨風(fēng)廉政、機(jī)關(guān)黨建,、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、推進(jìn)法治建設(shè),、安全生產(chǎn)、食品安全,、文物安全,、信訪接訪、處置非法集資等方面的職責(zé),。
（十一）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位人員構(gòu)成：蒸湘區(qū)人民政府辦公室共有在編及退休人員79人,，其中行政在職人員23人,，事業(yè)在職人員16人，退休人員40人,。
單位內(nèi)設(shè)6個(gè)股室：1,、綜合股：2、值班室：3,、機(jī)要股： 4、督查室：5、財(cái)務(wù)股：6,、信訪室,。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成情況
2024年蒸湘區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算構(gòu)成情況：蒸湘區(qū)人民政府辦公室本級(jí)及2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（蒸湘區(qū)禁毒事務(wù)中心、蒸湘區(qū)金融事務(wù)管理中心）和3個(gè)部門（蒸湘區(qū)城市辦,、蒸湘區(qū)治超辦,、蒸湘區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)）構(gòu)成。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算886.39萬元,，收入比上年預(yù)算減少28.66萬元，減少3.1%,，主要是人員分流出去,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入886.39萬元 ,。
（二）支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算886.39萬元,，比上年預(yù)算減少28.66萬元，減少3.1%,，主要是人員分流出去,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。 其中：一般公共服務(wù)支出886.39萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算886.39萬元，比上年預(yù)算減少28.66萬元,，減少3.1％,。其中：一般公共服務(wù)支出886.39萬元，占100％,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為735.39萬元,，系保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職人員的工資性支出,、離休人員的離休費(fèi)、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi),，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出620.91萬元,，商品和服務(wù)支出31.2萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.28萬元,。
（二）項(xiàng)目支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為151萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出,。其中：政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120萬元,、政府辦公室事務(wù)16萬元、后勤維護(hù)5萬元,、金融事務(wù)5萬元,、頑障故疾整治5萬元，主要用于確保政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),，提高機(jī)關(guān)辦事效率,，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作服務(wù)。
五,、政府性基金預(yù)算
2024年無政府性基金預(yù)算數(shù)據(jù),。
六、其他情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年預(yù)算單位安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.2萬元（包含按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出）,，比上年預(yù)算減少3.2萬元,。主要是人員減少費(fèi)用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元,，與2023年度持平,。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。
（三）一般性支出情況
2024年單位一般性支出預(yù)算安排31.2萬元,，主要包括：辦公費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,，其他商品和服務(wù)支出15萬元,。
（四）政府采購預(yù)算情況
2024年政府采購預(yù)算總額0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2023年末,，本部門共有車輛1輛,，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價(jià)50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）新增資產(chǎn)配置情況
無新增資產(chǎn),。
（七）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
按照預(yù)算績效管理工作的總體要求,，2024年我單位整體支出886.39萬元,，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),，涉及項(xiàng)目支出151萬元,，其中：政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120萬元,、政府辦公室事務(wù)16萬元,、后勤維護(hù)5萬元、金融事務(wù)5萬元,、頑障故疾整治5萬元,，主要用于確保政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升機(jī)關(guān)辦事效率,，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作服務(wù),。
七、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，預(yù)算單位用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
103001__蒸湘區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開表24年度 （2）
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