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2022年衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財政撥款收支情況表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表 （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表 （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20,、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23,、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、黨政綜合辦公室承擔(dān)黨委,、政府日常事務(wù)，負(fù)責(zé)基層宣傳工作,、統(tǒng)戰(zhàn)工作,。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計報表,、督查考核,、文秘信息、保密檔案,、重要會務(wù)及機(jī)關(guān),、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體工作。
2,、基層黨建工作辦公室負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作,。負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置和黨員隊(duì)伍的教育管理,，指導(dǎo)村（社區(qū)）加強(qiáng)黨組織陣地建設(shè)。負(fù)責(zé)基層黨的代表大會,，選舉黨代表及黨代表日常管理服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）干部隊(duì)伍和后備干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展“兩委”換屆選舉工作,。負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè),，督促落實(shí)以黨建促脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等工作,。
3,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟(jì),、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā),、動物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作,。承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)。
4,、社會事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)民政,、社會保障、文化旅游,、科技教育,、衛(wèi)生健康、民族宗教,、退役軍人等社會事務(wù)管理工作,。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）負(fù)責(zé)編制實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃,，指導(dǎo)實(shí)施國土資源,、林政管理、造林綠化,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,，組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處。
6,、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室負(fù)責(zé)社會治安綜合治理,、信訪維穩(wěn)等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作,；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管,、防汛抗旱、減災(zāi),、抗震救災(zāi),、森林防火等工作。
7,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）負(fù)責(zé)社會救助、社會保障,、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè),、衛(wèi)生健康和助殘等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)文化旅游廣電,、科技、教育,、體育等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)市場監(jiān)管、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè),、招商引資,、企業(yè)服務(wù)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作。
8,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利,、農(nóng)機(jī),、畜牧水產(chǎn)、移民,、扶貧,、多種經(jīng)營等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作。
9,、政務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣級部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作,。
10,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1.直接賦予執(zhí)法權(quán)的——負(fù)責(zé)集中行使城市管理和綜合執(zhí)法、住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、自然資源,、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸,、人力資源和社會保障,、林業(yè)、應(yīng)急管理,、衛(wèi)生健康等縣級部門下放或委托的行政執(zhí)法權(quán),。2.5+1派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法的——主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城管及五個領(lǐng)域綜合執(zhí)法派駐機(jī)構(gòu)和基層執(zhí)法力量，開展聯(lián)合執(zhí)法工作,。3.不賦執(zhí)法權(quán)的——主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常巡察,、檢查，發(fā)現(xiàn)并移送違法線索,，配合縣市區(qū)直各專業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍開展執(zhí)法工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺人民政府實(shí)有在編在崗人員109人，其中公務(wù)員及參公人員35人,，事業(yè)編人員74人,；退休人員68人，其他人員53人（其中含三同人員5人）,，下設(shè)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、機(jī)關(guān)行政公務(wù)員及參公人員,、黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。8個行政村,、2個居委會,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府部門只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府部門本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入,、上級補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算1,713.83萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,713.83萬元。收入較去年減少262.7萬元,，主要是2021年6月底黨中央開展全國范圍內(nèi)規(guī)范津補(bǔ)貼工作,，2021年下半年編制2022年預(yù)算時，績效獎金的具體標(biāo)準(zhǔn)上級未明確,，使得績效獎金沒納入部門預(yù)算編制,，由區(qū)財政在政府預(yù)算中帶編預(yù)留，導(dǎo)致各部門人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2021年有減少人員減少,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,713.83萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出586.73萬元,，社會保障和就業(yè)支出388.2萬元,，衛(wèi)生健康支出48.9萬元,，農(nóng)林水支出690萬元,。支出較去年減少262.7萬元,，主要是疫情原因，中心項(xiàng)目未完全展開,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,713.83萬元，其中：行政運(yùn)行支出1,713.83萬元,，占100%,；一般行政管理事務(wù)支出0萬元，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,573.83萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)140萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出140萬元，主要用于保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行,，保穩(wěn)定,，扶貧與鄉(xiāng)村振興無縫對接，確?！傲€(wěn),、六保”民生,。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,，打造宜居環(huán)境等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)388.2萬元,，比上年預(yù)算增加49.2萬元,，比上年預(yù)算上升14.51%,，主要是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無會議費(fèi)支出,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，我單位本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，預(yù)算0萬元,，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額191.84萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算58萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算133.84萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,713.83萬元,，其中,，基本支出1,573.83萬元,，項(xiàng)目支出140萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開表
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