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2022年度
呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一,、收入支決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府概況
部門職責
（一）宣傳,、貫徹,、落實黨的路線,、方針、政策,；根據(jù)國家法律法規(guī),、政策、地方法規(guī)制定本地區(qū)的實施具體方案,，落實區(qū)委,、區(qū)政府各項指示和決定；
（二）抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設(shè),，大力發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟，提升服務(wù)能力,，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境,；
（三）負責轄區(qū)各項社會事項，加強宣傳和社會綜合治理工作,，妥善處理突發(fā)事件的社會救濟和安撫工作,；
（四）謀劃實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教,、文明,、衛(wèi)生、公民素質(zhì)提升工作,；
（五）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救助,、殯葬改革,、殘疾人就業(yè)、禁放煙花爆竹等工作,；開展城市創(chuàng)衛(wèi)工作,，綠化、美化,、凈化城市環(huán)境,，打造宜居環(huán)境。
（六）加強全鎮(zhèn)及各村的財務(wù)監(jiān)督工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、機關(guān)行政公務(wù)員及參公人員,、黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）,、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊,。高碧村、土橋村,、新民村,、振興村、新陽村,、中平村,，雞市新村、同溪村,、新陽居委會,，愉景新城居委會
（二）決算單位構(gòu)成。呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：呆鷹嶺鎮(zhèn)人民政府本級以及各村,、社區(qū)
第二部分
部門決算表
（相關(guān)決算公開表見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4093.08萬元,。與上年相比,，減少260.53萬元，減少5.98%,，主要是因為疫情影響下,，部分項目未大范圍展開，財政投入相對減少,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計2151.84萬元，其中：財政撥款收入2106.98萬元,，占97.92%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入44.87萬元,，占2.08%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4093.08萬元,，其中：基本支出3507萬元,，占85.68%；項目支出586.08萬元,，占14.32%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計3965.17萬元，與上年相比,，增加285.64萬元,增長7.76%,，主要是因為人員增加，及中心工作投入增加
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3958.17萬元,，占本年支出合計的96.70%，與上年相比,，財政撥款支出增加278.64萬元,，增長7.57%，主要是因為人員增加,，及中心工作投入增加
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3958.17萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2353.10萬元，占59.45%,；教育（類）支出0萬元,，占0%;
科學(xué)技術(shù)（類）支出2.80萬元,占0.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出59.17萬元,占1.49%,；社會保障和就業(yè)（類）支出321.91萬元,占8.13%,；衛(wèi)生健康（類）支出175.58萬元,占4.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出305.76萬元,占7.72%,；農(nóng)林水（類）支出730.36萬元,占18.45%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9.48萬元,占0.24%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3958.17萬元，支出決算數(shù)為3958.17萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為0.0036萬元,，支出決算為0.0036萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）,。
年初預(yù)算為1萬元,，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為1664.28萬元,，支出決算為1664.28萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為546.17萬元,，支出決算為546.17萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為57萬元,，支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為6.17萬元,，支出決算為6.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
7,、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為7.53萬元,，支出決算為7.53萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
8,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.32萬元,，支出決算為1.32萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
9,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2萬元,，支出決算為2萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
10,、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1.83萬元,，支出決算為1.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
11、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為30.72萬元,，支出決算為30.72萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
12、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為1.08萬元,，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
13、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為34萬元,，支出決算為34萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
14,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2.80萬元,，支出決算為2.80萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
15,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為53.17萬元,，支出決算為53.17萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
16,、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為6萬元,，支出決算為6萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
17,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.87萬元,，支出決算為1.87萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
18,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為235.08萬元,，支出決算為235.08萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
20,、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）,。
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
21,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）,。
年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
22,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）,。
年初預(yù)算為19.74萬元，支出決算為19.74萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
23,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）,。
年初預(yù)算為6.47萬元，支出決算為6.47萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
24,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）,。
年初預(yù)算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
25,、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為7.92萬元,，支出決算為7.92萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
26,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為4.78萬元，支出決算為4.78萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
27,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為115.80萬元，支出決算為115.80萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
28,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）,。
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為55萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
29,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）,。
年初預(yù)算為42.64萬元，支出決算為42.64萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）,。
年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
31,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）,。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位。
32,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）,。
年初預(yù)算為246.62萬元，支出決算為246.62萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）,。
年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為1.67萬元,，支出決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）,。
年初預(yù)算為24.84萬元,，支出決算為24.84萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）,。
年初預(yù)算為4.62萬元,，支出決算為4.62萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）,。
年初預(yù)算為442.14萬元,，支出決算為442.14萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
38、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）,。
年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
39,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）,。
年初預(yù)算為3.6萬元,，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
40、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）,。
年初預(yù)算為75.32萬元,，支出決算為75.32萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
41、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）,。
年初預(yù)算為97.18萬元,，支出決算為97.18萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）,。
年初預(yù)算為70萬元,，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
43、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）,。
年初預(yù)算為6萬元,，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
44、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為9.48萬元,，支出決算為9.48萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出執(zhí)行到位,。
………（可根據(jù)實際情況進行增減,要求到項級科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3372.08萬元,，其中：
人員經(jīng)費2516.33萬元,，占基本支出的74.62%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費等,。績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、救濟費、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助
公用經(jīng)費855.76萬元,，占基本支出的25.38%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等,。水費,、電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置
財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有相關(guān)支出,，與上年相比減少0萬元,，減少0%,持平的主要原因是沒有相關(guān)支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有相關(guān)支出，與上年相比減少0萬元,，減少0%,持平的主要原因是沒有相關(guān)支出,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有相關(guān)支出,，與上年相比減少0萬元,，減少0%,持平的主要原因是沒有相關(guān)支出。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有相關(guān)支出,，與上年相比減少7.74萬元,，減少100%,減少的主要原因是沒有相關(guān)支出。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
……（活動名稱）支出XXXX萬元，主要用于………
……（可根據(jù)實際情況進行增減）
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，主要是………發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛……（可根據(jù)實際情況進行增減）。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，主要是……支出,，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.9989萬元；支出6.9989萬元,，其中基本支出6.9989萬元,，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6.9989萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出855.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少63.76萬元,，降低6.93%,。主要原因是：（壓縮財政開支，印刷費,、咨詢費,、水費、會議費,、專用材料費,、勞務(wù)費、福利費,、公車用車運行維護費較上年壓縮支出,。）。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.51萬元,，用于召開人大會議、黨政工作安排等會議,，人數(shù)144人,，內(nèi)容為分別聽取和審查人大政府工作報告及選舉任務(wù)，收集人大代表議案,，通過黨委,，紀委工作報告，收集黨代表提案,，通過黨代表工作站年度年度計劃及各項黨政工作開展,、安排、檢查；開支培訓(xùn)費2.49萬元,，用于開展技能培訓(xùn),，人數(shù)180人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)及消防安全知識培訓(xùn),；舉辦等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元，主要是沒有舉辦相關(guān)活動,。（注：三類會議,、培訓(xùn)活動,，節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事等活動,，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額309.14萬元,，其中：政府采購貨物支出81.27萬元,、政府采購工程支出136.11萬元、政府采購服務(wù)支出91.76萬元,。授予中小企業(yè)合同金額309.14萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額309.14萬元,，占政府采購支出總額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛4輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是環(huán)境綜合整治用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)前面2022年度部門整體支出狀況的概述和分析,，我鎮(zhèn)部門整體支出績效情況如下：
1、本年預(yù)算配置控制較好,，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),。
2、預(yù)算執(zhí)行方面,，支出總額控制在預(yù)算總額內(nèi),，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項調(diào)整,。
3,、預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù),、資產(chǎn)管理等制度,，執(zhí)行總體較為有效。
4,、較好地完成了年度工作任務(wù),，各項績效目標完成度均在95%以上。
5,、保運行,、穩(wěn)增長，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基,。一是經(jīng)濟指標穩(wěn)中有進,。呆鷹嶺鎮(zhèn)現(xiàn)有15家規(guī)模工業(yè)企業(yè)，呆鷹嶺鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額1月至10月完成31.45億元,，同比增長102.4%,。二是重點項目有序推進。今年以來,，我鎮(zhèn)認真貫徹落實區(qū)委區(qū)政府"1+3+1+3"文件精神,，嚴格按規(guī)定實施重點項目，今年累計完成重點項目18個,，同比增長12.5%,，新增項目入庫8個，其中4個新增項目（衡陽市中南科技財經(jīng)管理學(xué)校二期,，新發(fā)展智能化分鏈中心及倉庫建設(shè),，湖南雁城勞動實踐教育基地,、蒸水河蒸湘區(qū)呆鷹嶺保護圈治理工程）資料已上報，正在審核中,。截至11月,，所有項目征拆均按上級部署順利完成交地任務(wù)。三是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,。大力開展"百人聯(lián)百企",、"優(yōu)環(huán)境，穩(wěn)經(jīng)濟"行動,，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,，助力民營經(jīng)濟發(fā)展。解決企業(yè)發(fā)展訴求24項,，班子領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)走訪幫扶共計100余次,。
6,、美鄉(xiāng)村,、促振興,，譜寫美麗鄉(xiāng)村新篇章,。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。穩(wěn)固農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成果,，做強做大中平村合作社金銀花種植基地、新民村超秀家庭農(nóng)場等家庭農(nóng)場,、合作社及蔬菜生產(chǎn)龍頭企業(yè)，開發(fā)土橋-高碧-新民高新果蔬產(chǎn)業(yè)園新型農(nóng)業(yè)示范點,，打造農(nóng)旅結(jié)合特色產(chǎn)業(yè)鏈,。村級集體經(jīng)濟活力迸發(fā)，堅持黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興,，以支部領(lǐng)辦農(nóng)村經(jīng)濟合作社,，創(chuàng)新推進黨建引領(lǐng)集體經(jīng)濟發(fā)展近郊模式，整體包裝提質(zhì),。鞏固壯大堰頭鱖魚,、翠冠蜜梨、雞市草莓,、新民紅心桃等特色產(chǎn)業(yè),，成立中平村、新陽村,、雞市新村建筑勞務(wù)公司,，逐步形成"一村一特"產(chǎn)業(yè)格局，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,。二是開展呆鷹嶺老街標準化治理工作,。對飛線亂,、停車難、照明暗,、門臉臟,、擺放亂等情況開展徹底整治，鄉(xiāng)村治理標準化和交通治理標準化有序開展,，土橋村加禾塘屋場作為呆鷹嶺鎮(zhèn)示范點已完成規(guī)劃設(shè)計進入具體施工階段,；完成雞市新村生活污水應(yīng)急工程并投入使用；三是打好污染防治戰(zhàn)役,。督促交通工程學(xué)院二期污水處理工程建設(shè)完成,、交通工程學(xué)院一期污水處理改造建設(shè)；對老街沿線餐飲開展整治工作,，并對附近小作坊開展環(huán)保專項整治,，整改3家餐飲店，關(guān)停1家豆腐廠,。四是加大"兩違"打擊力度,。多次進村組、社區(qū)宣傳控規(guī)拆違相關(guān)政策,，努力將控規(guī)拆違與宣傳引導(dǎo)相結(jié)合,。至目前，全鎮(zhèn)共拆除違章建筑11處788平方米,，其中存量1處,，10平方米，無新增違章建筑,。
7,、惠民生、增福祉,，共享高質(zhì)量發(fā)展紅利,。一是落實社會保障，夯實民生基礎(chǔ),。2022年我鎮(zhèn)醫(yī)保人數(shù)為23303人,，城居保繳費3056人，其中新增參保43人,、年滿60歲待遇發(fā)放3700人,、死亡待遇申報149人。辦理各類退休人員資格認證795人,。享受城鎮(zhèn)居民低保58戶81人,，農(nóng)村居民低保253戶489人，兜底救助178戶346人,，臨時救助86戶202人次,，超額完成兩癌篩查及孕前檢查任務(wù),，提前完成民政殘聯(lián)救助任務(wù)，超額完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)任務(wù),，在全區(qū)名列前茅,。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興工作有效銜接。扎實開展防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查專項行動,，排查農(nóng)戶7892戶,，27094人。納入監(jiān)測戶4戶16人,。檔內(nèi)脫貧戶自然增加3人,，自然減少19人。未發(fā)現(xiàn)有致貧返貧風險,。完成2022年春秋季雨露計劃職業(yè)教育補助的申報87人次,，發(fā)放補助13.05萬元。摸排義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生310人,，發(fā)放生活補助15萬余元,。完成2022年扶貧小額信貸任務(wù)，發(fā)放貸款33戶130萬元,。開展扶貧"暖冬行動"為全鎮(zhèn)脫貧戶,、低保五保戶送上冬日的溫暖。強力推進廁所革命,。摸排問題廁所40個,，整改到位40個。新增改建衛(wèi)生廁所63個,，其中戶廁60個,，公廁3個，順利完成高碧村,、雞市新村省鄉(xiāng)村振興檢查迎檢工作。三是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，大力開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，城鎮(zhèn)功能日趨完善，鄉(xiāng)村品質(zhì)大幅提升,。四是多次召開專題會議傳達和部署調(diào)度春耕生產(chǎn)和耕地拋荒治理工作,。完成上級分配鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)早稻任務(wù)4000畝，大力整治全鎮(zhèn)耕地拋荒,，全鎮(zhèn)耕地零拋荒,，通過市糧食生產(chǎn)小組多次督查驗收。建立區(qū)級早稻生產(chǎn)千畝示范片（新民村）,，配合區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展土地安全利用工作,。累計完成全鎮(zhèn)3800畝重金屬污染耕地修復(fù)治理工作,。
8、護穩(wěn)定,、保安全,，推動平安和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。推動平安和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè),。一是抓實疫情防控保一方平安,，堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。9月以來,，全鎮(zhèn)設(shè)12個區(qū)域全員核酸檢測采樣點,，累計開展全員核酸篩查13次，核酸檢測完成率位列各鎮(zhèn)街第一名,。二是守住安全生產(chǎn)底線,。全年開展企業(yè)安全隱患排查123家，排查隱患155處,，并全部整改到位,。目前已有89家企業(yè)建立一企一檔，各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)定期帶隊檢查行業(yè)安全隱患,，摸排梳理全鎮(zhèn)各行業(yè)風險隱患點36條,，明確鎮(zhèn)村兩級值守人員，形成臺賬清單,。三是筑牢森林防火墻,。組織開展森林防火宣傳月和隱患排查活動，出動森林防火宣傳車200余次,，開展秋季割灌除草行動,，我鎮(zhèn)秋季共開設(shè)防火隔離帶約29.3千米；嚴格落實森林防火24小時值班,、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和各項工作措施,。四是推進自建房安全專項整治排查。我鎮(zhèn)自建房總數(shù)7136棟,，其中經(jīng)營性自建房291棟,，非經(jīng)營性自建房6845棟，7月已全面完成排查和系統(tǒng)APP信息錄入工作,，完成率100%,。截至目前經(jīng)營性自建房C、D級房屋安全性鑒定工作已初步完成,，按區(qū)政府的要求對我鎮(zhèn)共有4戶實施懸掛紅黃牌進行監(jiān)管,。五是持續(xù)加大掃黑除惡、禁毒等工作力度,，創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境,。開展了"今冬明春",、"開學(xué)第一課：認識毒品危害，一生遠離毒品",、"6·26國際禁毒日"和"六進",、等宣傳活動，共發(fā)放宣傳手冊4千余份,，利用宣傳車,、橫幅、村村響多種方式,，營造了全民動員,、全民知曉、全民參與的濃厚宣傳氛圍,。積極應(yīng)對信訪維穩(wěn),，加大源頭治理力度，今年共受理來信信訪32件,，接待來訪人員528人次,，下鄉(xiāng)調(diào)查32次，回復(fù)信訪32件,，來信來訪得到了妥善解決和處理,，全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定可控，人民滿意度逐年提升,。
9,、推進清廉機關(guān)建設(shè)，嚴守政治紀律,、政治規(guī)矩,。鎮(zhèn)黨委、政府始終自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致,，自覺維護黨的團結(jié)統(tǒng)一,，嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，切實加強對全鎮(zhèn)黨員干部管理監(jiān)督,。今年以來,，對疫情防控、耕地拋荒,、交通運輸?shù)让裆ぷ鬟M行專項督查26次，實行日常督查和重點督查相結(jié)合,，開展專項督查30次,，通過紀律建設(shè)，全鎮(zhèn)黨員干部廉潔自律意識不斷增強,，營造了風清氣正的政治生態(tài),，為我鎮(zhèn)開展各項工作奠定堅實基礎(chǔ),。
從整體上看，2022年度我單位資金運行維護決策正確,，資金管理規(guī)范,，項目管理到位，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,。我單位各項項目資金其主要用途是鄉(xiāng)村基層組織建設(shè)和社區(qū)自治，抓好農(nóng)村思想建設(shè),，改善,、完善村（社區(qū)）居住環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，打造和諧社區(qū),、建設(shè)社會主義新農(nóng)村,。在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時,，嚴格落實厲行節(jié)約的原則,；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。
（二）存在的問題及原因分析
存在的問題：1,、預(yù)算編制工作有待細化,。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高,，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強,。2、資金使用效益有待進一步提高,，績效目標設(shè)立不夠明確,、細化和量化。
原因分析：1,、預(yù)算績效管理理解不充分,，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通2、由于預(yù)算績效管理工作開展時間短,，涉及面廣,，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六,、其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十四,、"三公"經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十五,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
...
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對"財政事務(wù)"科目的解釋,，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
湘公安網(wǎng)備：43040802000077