當(dāng)前位置：2019年度紅湘街道部門決算
目錄
第一部分紅湘街道概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分紅湘街道概況
一,、部門職責(zé)
（一）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào),、指導(dǎo),，做好培植稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；
（二）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、道路日常養(yǎng)護(hù)等城市建設(shè)和管理職能,，協(xié)助做好環(huán)境保護(hù)工作,；
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理工作，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,；
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,；
（五）對轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會服務(wù),、社會治安綜合治理,、精神文明建設(shè)等方面的工作行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、監(jiān)督評議的行政管理職能,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政辦,、財政所,、衛(wèi)計辦、社保站,、綜治辦、城建城管辦等辦所,，各辦所財務(wù)統(tǒng)一歸口由財政所管理,，統(tǒng)一核算。新增退役軍人服務(wù)站及人民防空工作站兩個站辦所,。
人員情況：現(xiàn)有人數(shù)57人,，在職人員49人，行政人員9人,，事業(yè)人員11人,，其他人員29人，退休人員8人,。今年人數(shù)減少主要是由于社區(qū)人員全部調(diào)入社區(qū)辦發(fā)工資,。
（二）決算單位構(gòu)成。紅湘街道2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：紅湘街道本級
第二部分部門決算表
相關(guān)表格附后（見附件）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1196.93萬元,。與2018年相比，增加313.11萬元,，增長35.43%,，主要是因?yàn)轭A(yù)算外收入計入決算。
2019年度支出總計1222.16萬元,。與2018年相比,，增加338.34萬元，增長38.28%,，主要是因?yàn)轭A(yù)算外支出計入決算,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1196.93萬元,，其中：財政撥款收入827.86萬元,，占69.17%；其他收入369.07萬元,，占30.83%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1222.16萬元,，其中：基本支出1109.09萬元,，占90.75%；項(xiàng)目支出113.07萬元,，占9.15%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計827.86萬元，與2018年相比,，減少55.96萬元,減少6.33%,，主要是因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
2019年度財政撥款支出總計869.32萬元,，與2018年相比,，減少14.5萬元,減少1.64%，主要是因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出869.32萬元，占本年支出合計的71.13%,，與2018年相比,，財政撥款支出減少14.5萬元，減少1.64%,，主要是因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出869.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出460萬元,，占52.91%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出14萬元，占1.61%,；社會保障和就業(yè)（類）支出221.17萬元,，占25.44%；衛(wèi)生健康（類）支出52.4萬元,，占6.02%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出97.16萬元，占11.18%,；農(nóng)林水（類）支出15.73萬元,，占1.81%；其他（類）支出8.32萬元,，占1.03%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為371.22萬元，支出決算數(shù)為869.32萬元,，完成年初預(yù)算的234.18%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為212.43萬元,，支出決算為193.91萬元，完成年初預(yù)算的91.28%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動及退休導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)差異,。
2,、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.1萬元,，支出決算為24.1萬元,，完成年初預(yù)算的92.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分資金于2020年支出,。
3,、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為97.14萬元,，支出決算為150.13萬元,，完成年初預(yù)算的154.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)經(jīng)費(fèi)的投入,。
4、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為31.35萬元,，支出決算為31.4萬元，完成年初預(yù)算的100.16%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整,。
5、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.2萬元,，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出809.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)399.57萬元,，占基本支出的49.39%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、醫(yī)療保險、職業(yè)年金,、養(yǎng)老保險等,；公用經(jīng)費(fèi)409.52萬元，占基本支出的50.61%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.81萬元,，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.81萬元，與上年相比減少0.28萬元,，減少6.85%,減少的主要原因是用車減少,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.81萬元，占100%,。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.81萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬元，主要是油費(fèi),、保險費(fèi)及汽車保養(yǎng)費(fèi)支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬元,；支出4.12萬元,，其中基本支出4.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
附后
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.54萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加55.04萬元，增長647.53%,。主要原因是：預(yù)算只含全額人員辦公經(jīng)費(fèi),，其他并無預(yù)算。
（二）一般性支出情況
無
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是……,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
今年以來,，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)直部門的精心指導(dǎo)下,，紅湘街道深入開展"不忘初心,、牢記使命"主題教育，狠抓工作成效,，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作,，取得了一定成效。現(xiàn)匯報2019年目標(biāo)管理績效完成情況：
一,、高質(zhì)量發(fā)展
財政收入與管理：積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作,，加強(qiáng)財務(wù)管理，在人手少的情況下仍然做到規(guī)范有序,，無違規(guī)情況,。
工業(yè)經(jīng)濟(jì)：無工業(yè)企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)投資：無該項(xiàng)數(shù)據(jù),，以上級發(fā)改部門數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。
固定資產(chǎn)投資：完成固定資產(chǎn)投資13123萬元，增速10.7%,。加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，做好項(xiàng)目施工環(huán)境保障，通過多輪商談,，妥善解決了雁城西路"城市傷疤"問題,。富麗美食文化街、九龍臺,、西合路安置房等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,，石塘路安置房建設(shè)于年中啟動。詳細(xì)做好名師世家項(xiàng)目債權(quán)清查工作,，及時調(diào)撥,、發(fā)放項(xiàng)目過渡費(fèi)，維護(hù)拆遷戶的利益,。
2019年底啟動南華片棚戶區(qū)改造征拆,，舉全街之力，精心組織,，全體班子靠前指揮,，僅用半個月時間，迅速高效完成了99%以上的協(xié)議簽訂,，到目前已簽180戶,，僅剩1戶還未簽約,，驚現(xiàn)了"紅湘"速度，得到了區(qū)委,、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：完成社會消費(fèi)品零售總額22821.2萬元，增速6.22%,；限上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入5423.1萬元,，增速3.66%。
承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及營商環(huán)境：做好服務(wù)文章,，新增3家"四上"服務(wù)企業(yè),。切實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境，全年無阻工等情況,。
科技創(chuàng)新研發(fā)投入：積極支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。
自然資源保護(hù)和城鄉(xiāng)用地增減掛鉤：無約談、問責(zé)情況,。
統(tǒng)計工作：按時按質(zhì)完成四經(jīng)普摸底登記,，登記個體戶6132家，法人及產(chǎn)業(yè)單位1144家,，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,，穩(wěn)中有升；名錄庫建設(shè)逐步完善,。全年新增奧園鉑御府,、九龍臺、佳兆業(yè)悅峰3家房地產(chǎn)項(xiàng)目,，新增西合路安置房,、紅湘衛(wèi)生服務(wù)中心,、衡陽市現(xiàn)代購物廣場3家投資項(xiàng)目,，新增薇愛美地、恒美口腔,、深野會KTV3家"四上"服務(wù)業(yè),。
重點(diǎn)民生實(shí)事：完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)1113人，為年目標(biāo)任務(wù)111%,。完成免費(fèi)產(chǎn)前篩查338人,，為年目標(biāo)任務(wù)的134.6%；完成新生兒疾病免費(fèi)篩查528人,，為年目標(biāo)任務(wù)的229%,；完成農(nóng)村適齡女"兩癌"免費(fèi)篩查80人，完成率100%,。完成二次低保提標(biāo),，城市低保月人均救助達(dá)到3840元/年，農(nóng)村低保人均救助185元/月。
二,、三大攻堅戰(zhàn)
防范化解重大風(fēng)險：定期排查華億明珠,、麗天名園等樓盤，發(fā)現(xiàn)情況及時處置上報,。
精準(zhǔn)扶貧：不考核,。
污染防治：做好中央、省環(huán)保督察交辦件"回頭看",，抓好突出環(huán)保問題排查整改,，對散、亂,、污企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)排查,，整治汽車維修業(yè)5家。
三,、黨的建設(shè)
基層組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)：突出黨建抓手,，切實(shí)履行管黨治黨主體責(zé)任；深入開展"不忘初心,、牢記使命"主題教育,，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及街道班子分別到駐點(diǎn)社區(qū)村上黨課、專題報告會17場次,。扎實(shí)開展黨支部述職評議工作,。完成6個社區(qū)黨支部"五化"建設(shè)。落實(shí)聯(lián)合村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、村干部報酬待遇,；扎實(shí)開展聯(lián)合村"兩委"班子執(zhí)行力建設(shè)，村"兩委"班子戰(zhàn)斗力加強(qiáng),。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié),，凝聚力強(qiáng)；未發(fā)生干部不如實(shí)報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)情況,；重視年輕干部成長,，提拔、調(diào)整2名街道中層干部,；創(chuàng)新開展"心連心"家訪,，帶頭落實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)干部家訪制度。組織街道社區(qū)干部進(jìn)行了健康體檢,。發(fā)揮"青春紅湘讀書會"作用,，提高干部隊伍素質(zhì)，做好人才培養(yǎng)工作,。
意識形態(tài)工作責(zé)任制：嚴(yán)格落實(shí)黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制,，組織召開3次意識形態(tài)領(lǐng)域情況研判會,，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán),。聚焦中華人民共和國70周年這條主線,，廣泛開展宣傳，唱響主旋律,、傳播正能量,，及時化解矛盾，有效平息輿情,，把防范化解意識形態(tài)領(lǐng)域重大風(fēng)險工作做細(xì)做實(shí),。積極配合有關(guān)部門嚴(yán)密查控，防止非法宗教組織向周邊校園及弱勢群體滲透,。開展了春節(jié)送春聯(lián),、"衡陽群眾大宣講、送教進(jìn)社區(qū)"等創(chuàng)建活動,，組建了"衡陽群眾"志愿者隊伍,，招募"衡陽群眾"志愿者240名，加強(qiáng)對志愿者的培訓(xùn)和指導(dǎo),，規(guī)范"衡陽群眾"品牌創(chuàng)建工作運(yùn)行,，擴(kuò)大了志愿服務(wù)影響，聯(lián)合新村社區(qū)順利通過中央文明委測評,。
全面從嚴(yán)治黨：黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈,，牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識，把紀(jì)律挺在最前面,。堅決遏制違規(guī)吃請和公款吃喝問題,，持之以恒糾正"四風(fēng)"。全年未發(fā)生違法違紀(jì)現(xiàn)象,。認(rèn)真整改區(qū)巡查反饋意見問題,。
重大事項(xiàng)請示報告和重要緊急信息報送：嚴(yán)格落實(shí)請示報告制度，重大事項(xiàng)及時報告,。
統(tǒng)一戰(zhàn)線：加強(qiáng)民族宗教工作,；加大對南華社區(qū)非法基督教聚集場所監(jiān)管力度。民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快,，著力優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，構(gòu)建親清政商關(guān)系,。
黨管武裝軍民融合：落實(shí)黨管武裝工作,，全年研究武裝工作多次。按要求落實(shí)轉(zhuǎn)業(yè)退役安置軍人待遇,。開展"八·一"慰問活動,，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)基層武裝陣地,，扎實(shí)抓好民兵點(diǎn)驗(yàn)和集訓(xùn)工作，較好完成征兵任務(wù),，在全區(qū)專武干部及民兵連長培訓(xùn)中取得第一名的好成績,。
四、社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)
社會治安綜合治理：籌集20余萬確保掃黑除惡各項(xiàng)工作的正常開展,。結(jié)合綜治民調(diào)宣傳,，深入居民小區(qū)、樓棟,、坐落單位開展地毯式宣傳,，開辟宣傳專欄60多處，大型永久性宣傳欄30多處,，發(fā)放公開信,、宣傳單50000余份，設(shè)立專門的舉報箱9個,，摸排收集線索19條,。社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作站建成，工作正常開展,。全力做好禁毒宣傳工作,，"6·1""6·3""6·26"等節(jié)點(diǎn)，活動參與群眾達(dá)8000人次,。對大型商場,、酒店賓館、娛樂場所開展毒情排查,，推動禁毒工作進(jìn)企業(yè),，對王大屋開展大型集中整治行動，取得了好的成效,。
信訪維穩(wěn)：做好70周年信訪維穩(wěn)工作,，對重點(diǎn)群體制定針對性方案，實(shí)行重點(diǎn)防控,。全年共接待來信來訪人數(shù)320余人次,，積極處理小區(qū)物業(yè)矛盾糾紛，調(diào)解各類矛盾糾紛上百次,。
"1·6"意外事件處置得力,、效果良好。我們頂住壓力,，科學(xué)調(diào)度,，靠前指揮，動員全街道力量全力處置,，做到了處置成本低,，將負(fù)面影響幾乎降到"0",，得到了上級高度肯定。
應(yīng)急管理,。嚴(yán)格落實(shí)了安全生產(chǎn)"一崗雙責(zé)",，全年無重大安全事故。健全三級安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),實(shí)行安全監(jiān)管"無縫隙,、全覆蓋"的目標(biāo),。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制,實(shí)行安全生產(chǎn)"一票否決"制。以"生命至上,、安全發(fā)展"為主題,，建立永久性安全生產(chǎn)標(biāo)語四塊，發(fā)放宣傳資料3000多份,。提高應(yīng)急能力和意識,，在聯(lián)合小學(xué)組織了數(shù)百人開展應(yīng)急演練。全面排查整治各類事故隱患和問題,。對煙花爆竹店,、危險化學(xué)品店、網(wǎng)吧,、學(xué)校及周邊,、建筑工地等重點(diǎn)領(lǐng)域開展了隱患地毯式排查和整治行動。組織多次"打非"清繳行動,，緊盯煙花爆竹銷售不放,，發(fā)現(xiàn)一處，打擊關(guān)停一處,。排查出安全隱患24處,檢查企業(yè)10家,，行政執(zhí)法43起。
（五）最強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)
全面小康建設(shè)：根據(jù)考核文件,，各項(xiàng)指標(biāo)由區(qū)直部門進(jìn)行考評,。
決策落實(shí)。執(zhí)行區(qū)委,、區(qū)政府重大決策有力,，按時按質(zhì)完成區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示件,、交辦事件,，及時協(xié)助辦好政協(xié)提案。
控規(guī)拆違：以區(qū)直部門考核為準(zhǔn),。
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