當(dāng)前位置：衡陽市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2020年度部門決算公開
2020年度紅湘街道部門決算
目錄
第一部分紅湘街道概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
紅湘街道單位概況
部門職責(zé)
（一）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào),、指導(dǎo)，做好培植稅源工作,，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（二）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、道路日常養(yǎng)護(hù)等城市建設(shè)和管理職能,，協(xié)助做好環(huán)境保護(hù)工作,；
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,；
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,；
（五）對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)服務(wù),、社會(huì)治安綜合治理,、精神文明建設(shè)等方面的工作行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、監(jiān)督評(píng)議的行政管理職能,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。紅湘街道單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦,、財(cái)政所、衛(wèi)計(jì)辦,、社保站,、綜治辦、城建城管辦,、退役軍人服務(wù)站及人民防空工作站等辦所,，各辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)一歸口由財(cái)政所管理，統(tǒng)一核算,。
人員情況：現(xiàn)有人數(shù)57人,，在職人員49人，行政人員9人,，事業(yè)人員11人,，其他人員29人，退休人員8人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。紅湘街道單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：紅湘街道單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
(公開表見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)980.56萬元,。與上年相比，減少216.37萬元,，減少18.08%,，主要是因?yàn)?/span>預(yù)算外收入減少。
2020年度支出總計(jì)1044.25萬元,。與上年相比,，減少177.91萬元,，減少14.56%，主要是因?yàn)?/span>預(yù)算外支出減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)980.56萬元,，其中：財(cái)政撥款收入890.31萬元,，占90.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入90.25萬元，占9.2%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1044.25萬元，其中：基本支出1040.65萬元,，占99.65%,；項(xiàng)目支出3.6萬元，占0.35%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)890.31萬元，與上年相比,，增加62.45萬元,增長(zhǎng)7.54%,，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)847.06萬元,，與上年相比，增加22.26萬元,增長(zhǎng)2.56%,，主要是因?yàn)?/span>日常經(jīng)費(fèi)減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出847.06萬元,，占本年支出合計(jì)的81.12%，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少22.26萬元,，減少2.56%，主要是因?yàn)?/span>辦公經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出847.06萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出474.73萬元，占56.04%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出36.91萬元,，占4.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.81萬元,，占18.63%,；衛(wèi)生健康（類）支出45.46萬元，占5.36%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.78萬元,，占12.84%；農(nóng)林水（類）支出4萬元,，占0.47%,；商業(yè)服務(wù)等支出0.3萬元，占0.03%,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元,，占1.18%，其他（類）支出9.08萬元,，占1.1%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為313.5萬元，支出決算數(shù)為847.06萬元,，完成年初預(yù)算的270.19%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為176.16萬元,，支出決算為196.31萬元，完成年初預(yù)算的111.44%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)差異,。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為19.32萬元,，支出決算為11.69萬元，完成年初預(yù)算的60.5%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整,。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為94.82萬元,，支出決算為116.77萬元,，完成年初預(yù)算的123.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)經(jīng)費(fèi)的投入,。
4,、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19萬元,，支出決算為18.27萬元,，完成年初預(yù)算的96.16%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整,。
5、其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.2萬元,，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出847.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)431.87萬元,，占基本支出的50.98%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)等,；公用經(jīng)費(fèi)406.72萬元，占基本支出的49.02%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.82萬元,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.82萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無預(yù)算，與上年相比增加0.01萬元,，增長(zhǎng)0.26%,增長(zhǎng)的主要原因是用車增多,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.82萬元，占100%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,無因公出國（境）具體開支,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次，未發(fā)生公務(wù)接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.82萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬元,，主要是油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及汽車保養(yǎng)費(fèi)支出,，截止2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元；支出4.88萬元,，其中基本支出4.88萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.72萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加286.5萬元，增長(zhǎng)238.32%,。主要原因是：預(yù)算只含全額人員辦公經(jīng)費(fèi),，其他并無預(yù)算。
十,、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.4萬元,，用于召開人大代表補(bǔ)選會(huì)議，人數(shù)110人,，內(nèi)容為人大代表補(bǔ)選,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.29萬元，用于開展企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)培訓(xùn),，人數(shù)40人,，內(nèi)容為填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額4.2萬元,，其中：政府采購貨物支出4.2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.2萬元，占政府采購支出總額的100%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
一、主要工作任務(wù)及實(shí)施情況：
1.抓好爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),。
2.夯實(shí)黨建基石,，認(rèn)真執(zhí)行"三會(huì)一課"制度，抓好黨員教育管理,，扎實(shí)推進(jìn)村（社區(qū)）"兩委"換屆選舉工作,，認(rèn)真開展村（社區(qū)）財(cái)務(wù)清查和村（社區(qū)）組織成員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。推動(dòng)基層武裝部全面建設(shè)工作"四星級(jí)達(dá)標(biāo)",。
3.精準(zhǔn)防控疫情,，積極籌措、愛心捐助口罩,、酒精等防疫物資價(jià)值50余萬元,，實(shí)施消毒300余萬㎡，打造"飛毛腿"黨員戰(zhàn)"疫"隊(duì)等品牌,。
4.抓實(shí)民生實(shí)事,。落實(shí)低保提標(biāo)，關(guān)心困難群體,，做好公租房保障申報(bào),，加強(qiáng)小區(qū)業(yè)委會(huì)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)物業(yè)矛盾,，排查物業(yè)小區(qū)消防安全及房屋質(zhì)量隱患,。
5.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好掃黑除惡,、禁毒月等宣傳,，摸排收集涉黑涉惡線索，扎實(shí)開展社區(qū)戒毒康復(fù)工作,。做好全國"兩會(huì)"信訪維穩(wěn)工作,。
6.推進(jìn)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)，抓好宣傳引導(dǎo),，制作宣傳欄,、版報(bào)、橫幅,，創(chuàng)建衡陽群眾志愿服務(wù)隊(duì)伍,。清除清理牛皮癬、吊掛物,，清理堆物,、棚亭、垃圾死角等,，對(duì)餐飲油煙,、石材加工等環(huán)保問題及時(shí)整改。
7.鍛造執(zhí)行能力，堅(jiān)守紀(jì)律底線,，抓好節(jié)假日及抗疫,、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作作風(fēng)督查。處理群眾反映的問題線索2起,，約談相關(guān)人員5人次,，起到了警示作用。扎實(shí)完成省委,、區(qū)委巡視（察）問題整改,。
二、本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況：
2020年度財(cái)政撥款支出847.06萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出474.73萬元,，占56.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出36.91萬元,，占4.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.81萬元，占18.63%,；衛(wèi)生健康（類）支出45.46萬元,，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.78萬元,，占12.84%,；農(nóng)林水（類）支出4萬元，占0.47%,；商業(yè)服務(wù)等支出0.3萬元,，占0.03%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元,，占1.18%，其他（類）支出9.08萬元,，占1.1%,。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.82萬元,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.82萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無預(yù)算,。
三、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效率,，總結(jié)項(xiàng)目的建設(shè)成效,，查找資金管理中存在的問題，積累資金管理的經(jīng)驗(yàn),，探索財(cái)政支出整體績(jī)效評(píng)價(jià)的辦法,、制度，逐步形成整體績(jī)效評(píng)價(jià)的體系和機(jī)制,，進(jìn)一步提高財(cái)政支出的整體使用管理效益,。我單位對(duì)于本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作安排了專人負(fù)責(zé)，整理,、收集了本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作所需資料,，同時(shí)組織了本部門的績(jī)效自評(píng)，提交了績(jī)效自評(píng)報(bào)告,，有效地配合了本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。從自評(píng)情況來看，2020年我單位財(cái)政預(yù)算支出,，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了區(qū)委,、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。績(jī)效評(píng)價(jià)組對(duì)本單位基本支出和項(xiàng)目支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià),，重點(diǎn)對(duì)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約,、嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、加強(qiáng)基本支出管理,，及部門經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面情況開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀,。
第四部分
名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告_298372020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
衡陽市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2020年度部門決算公開表.XLS
湘公安網(wǎng)備：43040802000077