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2022年衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支情況表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表 （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表 （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出表
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20,、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議,，團(tuán)結(jié),、組織黨員和群眾完成本轄區(qū)居民所擔(dān)負(fù)的各項(xiàng)任務(wù)；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),，做好黨員的教育,、管理、監(jiān)督和黨員發(fā)展工作,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員在街道工作中的先鋒模范作用等,。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境,。圍繞品味提升完善城市功能,，抓好老城區(qū)綜合整治，管理好綠化,、公廁,、停車位等公共設(shè)施；加大規(guī)劃,、建設(shè)和管理力度,，開展環(huán)境衛(wèi)生、市政實(shí)施等突出問(wèn)題整治,，按照分類實(shí)施,、穩(wěn)步推進(jìn)原則，大力推進(jìn)人居環(huán)境示范點(diǎn)建設(shè),。
3,、實(shí)施公共管理。加強(qiáng)街道網(wǎng)格化中心建設(shè),，提升問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率和處置率,；始終保持對(duì)道路亂社攤、占道經(jīng)營(yíng)等違法行為管控的高壓態(tài)勢(shì),，提升區(qū)域環(huán)境管理水平,；開展水、電、路面,、路燈、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)工作,，全力做好防汛,、突發(fā)災(zāi)害期間應(yīng)急工作等。
4,、維護(hù)公共安全,。按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門監(jiān)管,、單位負(fù)責(zé),、群眾參與”的安全工作原則，重點(diǎn)抓好社區(qū)單位,，居民小區(qū)“消防防火安全,、生產(chǎn)安全、交通安全,、用氣用電安全,、食品安全”等五大安全工作。按照屬地化“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，全面推進(jìn)安全工作責(zé)任的落實(shí)，切實(shí)保障居民生活,、生產(chǎn),、交通、燃?xì)?、食品安全,，全面提高居民安全生產(chǎn)意識(shí)和防范能力，堅(jiān)決遏制安全事故發(fā)生,，為社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾安居樂(lè)業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。
5,、組織公共服務(wù),。按照政府主導(dǎo)，多方參與的方式,，進(jìn)一步強(qiáng)化政府,、市場(chǎng)、居民自治組織等對(duì)公共服務(wù)和社會(huì)管理的職責(zé),，逐步形成多元供給機(jī)制,；在民主自治基礎(chǔ)上，切實(shí)發(fā)揮居民代表大會(huì),、居民議事委員會(huì),、居民委員會(huì),、群團(tuán)工作委員會(huì)在公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基礎(chǔ)上,，突出抓好群眾最關(guān)心,、最直接、最現(xiàn)實(shí)的基本公共服務(wù)和社會(huì)管理工作,，進(jìn)一步完善社會(huì)公共服務(wù)中心,，全面落實(shí)文體、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、就業(yè)保障、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè),、社會(huì)管理,、生活服務(wù)等公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的內(nèi)容，整體提升社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理水平,。
6,、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針,、政策,、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
紅湘街道機(jī)關(guān)行政編制10名,，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（其中社黨工委委員7名,，其他副職2名）。設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）,、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）,；設(shè)置機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察,、人大、政協(xié),、人民武裝等,；設(shè)置事業(yè)單位綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,，政務(wù)服務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處部門本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算439.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入439.54萬(wàn)元,。收入較去年減少75.8萬(wàn)元,，主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少，壓縮經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算439.54萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出334.94萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.6萬(wàn)元,。支出較去年減少75.8萬(wàn)元，主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少,，壓縮經(jīng)費(fèi)支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算439.54萬(wàn)元,，其中：行政運(yùn)行支出284.94萬(wàn)元,，占64.83%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50萬(wàn)元,，占11.38%,；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出104.6萬(wàn)元，占23.8%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)389.54萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50萬(wàn)元,，主要用于應(yīng)急處突、基層事務(wù)等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少4.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降3.58%,，主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少,，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬開展街道安全生產(chǎn)工作會(huì)議,，參會(huì)人數(shù)50人次,，會(huì)議內(nèi)容為轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)隱患排查等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，我單位本年度無(wú)培訓(xùn)支出,；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，預(yù)算0萬(wàn)元,，我單位本年度無(wú)活動(dòng)支出,。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額84.73萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算28.73萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為439.54萬(wàn)元,，其中,，基本支出389.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
3、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
4,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2022年預(yù)算公開表
湘公安網(wǎng)備：43040802000077