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2021年度
紅湘街道部門決算
目錄
第一部分蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出說明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處概況
部門職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議,，團(tuán)結(jié),、組織黨員和群眾完成本轄區(qū)居民所擔(dān)負(fù)的各項(xiàng)任務(wù)；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),，做好黨員的教育,、管理、監(jiān)督和黨員發(fā)展工作,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員在街道工作中的先鋒模范作用等,。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。圍繞品味提升完善城市功能,，抓好老城區(qū)綜合整治,，管理好綠化、公廁,、停車位等公共設(shè)施,；加大規(guī)劃、建設(shè)和管理力度,，開展環(huán)境衛(wèi)生,、市政實(shí)施等突出問題整治，按照分類實(shí)施,、穩(wěn)步推進(jìn)原則,，大力推進(jìn)人居環(huán)境示范點(diǎn)建設(shè)。
（三）實(shí)施公共管理,。加強(qiáng)街道網(wǎng)格化中心建設(shè),，提升問題發(fā)現(xiàn)率和處置率；始終保持對(duì)道路亂社攤,、占道經(jīng)營(yíng)等違法行為管控的高壓態(tài)勢(shì),，提升區(qū)域環(huán)境管理水平,；開展水、電,、路面,、路燈、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)工作,，全力做好防汛,、突發(fā)災(zāi)害期間應(yīng)急工作等。
（四）維護(hù)公共安全,。按照"政府領(lǐng)導(dǎo),、部門監(jiān)管、單位負(fù)責(zé),、群眾參與"的安全工作原則,，重點(diǎn)抓好社區(qū)單位，居民小區(qū)"消防防火安全,、生產(chǎn)安全,、交通安全、用氣用電安全,、食品安全"等五大安全工作,。按照屬地化"誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則,，全面推進(jìn)安全工作責(zé)任的落實(shí),，切實(shí)保障居民生活、生產(chǎn),、交通,、燃?xì)狻⑹称钒踩?，全面提高居民安全生產(chǎn)意識(shí)和防范能力,，堅(jiān)決遏制安全事故發(fā)生，為社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾安居樂業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境,。
（五）組織公共服務(wù)。按照政府主導(dǎo),，多方參與的方式,，進(jìn)一步強(qiáng)化政府、市場(chǎng),、居民自治組織等對(duì)公共服務(wù)和社會(huì)管理的職責(zé),，逐步形成多元供給機(jī)制；在民主自治基礎(chǔ)上，切實(shí)發(fā)揮居民代表大會(huì),、居民議事委員會(huì),、居民委員會(huì),、群團(tuán)工作委員會(huì)在公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的作用,；在充分尊重居民意愿基礎(chǔ)上，突出抓好群眾最關(guān)心,、最直接,、最現(xiàn)實(shí)的基本公共服務(wù)和社會(huì)管理工作，進(jìn)一步完善社會(huì)公共服務(wù)中心,，全面落實(shí)文體,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、就業(yè)保障,、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)、社會(huì)管理,、生活服務(wù)等公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的內(nèi)容,，整體提升社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理水平。
（六）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實(shí)黨和國(guó)家的方針,、政策、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）,、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）,；設(shè)置機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察,、人大、政協(xié),、人民武裝等,；設(shè)置事業(yè)單位綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）,，政務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成,。蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位本級(jí)以及下設(shè)機(jī)構(gòu),。
第二部分
部門決算表
（相關(guān)表格見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1284.10萬元,。與上年相比,，減少131.93萬元，減少9.32%,，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,、其他收入及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二,、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)912.32萬元,，其中：財(cái)政撥款收入734.14萬元，占80.47%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入178.18萬元,，占19.53%,。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1219.93萬元,，其中：基本支出1197.93萬元,，占98.20%；項(xiàng)目支出20萬元,，占1.80%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1052.67萬元,，與上年相比，減少112.93萬元,減少9.69%,，主要是因?yàn)?/span>2021年收入734.14萬元,，2020年收入890.31萬元,，收入降幅較大。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1042.67萬元,，占本年支出合計(jì)的85.47%，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加162.36萬元,，增長(zhǎng)18.44%，主要是因?yàn)?/span>年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較大造成,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1042.67萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出679.92萬元,，占65.21%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出5.12萬元，占0.49%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出27.78元,，占2.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出206.13萬元,，占19.77%,；衛(wèi)生健康（類）支出63.54萬元，占6.09%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出60.17萬元,，占5.77%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為515.34萬元,，支出決算數(shù)為1052.67萬元,，完成年初預(yù)算的204.27%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)4.4萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人大事務(wù)財(cái)政預(yù)算,，用于相關(guān)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為370.62萬元,，支出決算為331.23萬元，完成年初預(yù)算的89.37%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)支出,，部分支出未辦理資金結(jié)付,。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為136.26萬元，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)70.03萬元，本年追加調(diào)整行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi),。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為97.85萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)74.93萬元,，本年追加調(diào)整相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
5,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為15.42萬元，支出決算為15.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)、決算收支平衡,。
6,、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.05萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)5.05萬元用于本年度相關(guān)事務(wù)支出,。
7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.6萬元，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬元及本年追加預(yù)算0.4萬元用于本年度相關(guān)事務(wù)支出。
8,、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加預(yù)算1萬元用于本年度相關(guān)事務(wù)支出。
9,、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.4萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)11.4萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加預(yù)算11.4萬元用于本年度相關(guān)事務(wù)支出,。
10,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)2萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加預(yù)算2萬元用于本年度宣傳管理支出,。
11,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為55.63萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)55.63萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加預(yù)算55.63萬元用于本年度宣傳管理支出,。
12,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)5萬元,，用于本年度相關(guān)事務(wù)支出。
13,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.08萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)11.08萬元，用于本年度相關(guān)事務(wù)支出,。
14,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為11.08萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)11.08萬元,，用于本年度相關(guān)事務(wù)支出。
15,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.78萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)27.78萬元,，用于本年度相關(guān)事務(wù)支出,。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為102.32萬元,，支出決算為139.94萬元，完成年初預(yù)算的136.77%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)27.13萬元以及本年度追加預(yù)算10.49萬元用于基層事務(wù)支出,。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.59萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)0.59萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算0.59萬元用于相關(guān)事務(wù)支出。
18,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.65萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)26.28萬元及本年度追加預(yù)算4.37萬元用于相關(guān)事務(wù)支出,。
19,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)5萬元及本年度追加預(yù)算10萬元用于相關(guān)事務(wù)支出,。
20,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)7萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出。
21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.75萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)12.75萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
23、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為22.78萬元,，支出決算為23.42萬元，完成年初預(yù)算的102.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算0.64萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出。
24,、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.13萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.13萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算3.13萬元，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
25,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.8萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)1.8萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出。
26,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.49萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)3.81萬元及本年度追加預(yù)算30.68萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
27、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.7萬元，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.7萬元，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
28,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)5萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算5萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為26.35萬元，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)26.35萬元，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.42萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0，無法計(jì)算比例）,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.42萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出。
31,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.4萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)19.4萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算19.4萬元,，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)9萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加預(yù)算9萬元，用于相關(guān)事務(wù)支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1020.7萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)598.98萬元,，占基本支出的58.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)421.69萬元,，占基本支出的41.32%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、水電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.63萬元,，支出決算為3.63萬元，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,未發(fā)生變化的主要原因是未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）相關(guān)費(fèi)用,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,未發(fā)生變化的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,未發(fā)生變化的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置相關(guān)費(fèi)用,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.63萬元,，支出決算為3.63萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù),、決算收支平衡,，與上年相比減少0.19萬元，減少4.97%,減少的主要原因是厲行節(jié)儉,，壓縮經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.63萬元，占100%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
未發(fā)生相關(guān)活動(dòng)支出0萬元,，主要用于無。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,，主要是無相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.63萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.63萬元,，主要是公車運(yùn)行加油,、維護(hù)支出，截止2021年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元,；支出10萬元，其中基本支出10萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元,，超過年初預(yù)算（年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算比例），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)10萬元,，用于本年度相關(guān)事務(wù)支出,。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421.69萬元,，比上年決算數(shù)增加14.97萬元,，增長(zhǎng)3.68%。主要原因是：疫情防控,、文明創(chuàng)建工作等導(dǎo)致相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加,。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.33萬元,，用于召開20次會(huì)議,，人數(shù)200人，內(nèi)容為疫情防控,、文明創(chuàng)建,、綜治維穩(wěn)、自建房排查等相關(guān)工作會(huì)議,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)50人,，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì),、消防演練等；舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,，主要是未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
十一,、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額41.55萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出41.55萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額41.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.55萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,，部門（單位）共有車輛1輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車4輛，其他用車主要是其他用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，共涉及資金60萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金0萬元,，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)"應(yīng)急處突""基層事務(wù)"等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出60萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)"安全發(fā)展工作示范街道"，打造高標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)和消防工作,；加強(qiáng)黨的建設(shè),，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,，實(shí)施公共管理，維護(hù)公共安全,，組織公共服務(wù),。
組織對(duì)"蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處"等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1042.67萬元,，政府性基金預(yù)算支出10萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，街道機(jī)關(guān)平穩(wěn)有效運(yùn)行,，基層管理有序進(jìn)行，預(yù)算收支平衡,。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
平安大廈項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是立面抹灰層拆除及抹灰面油漆400㎡,，拆除混凝土構(gòu)件211.76㎡，拆除排水溝及管道210m等,；二是現(xiàn)澆有梁板及矩形梁板26.89m³,，植筋1t，新建單車棚3.52t,，采光天棚450㎡,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金來源無財(cái)政預(yù)算保障，未能全額支付工程款,；二是街道辦事處無相關(guān)專業(yè)的工作人員,，對(duì)于項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收及監(jiān)督工作不夠?qū)I(yè)。下一步改進(jìn)措施：一是向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金,，積極落實(shí)余款支付,；二是積極引進(jìn)人才，妥善解決相關(guān)專業(yè)問題,。
平安大廈項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：圓滿完成年初設(shè)定目標(biāo),，采取有效措施安全施工，及時(shí)拆除了違章建筑物,，并妥善完成垃圾外運(yùn),。較高質(zhì)量完成室外砌墻、梁板裝模,、澆筑鋼筋混凝土,、地板平鋪等工程量,，高效搭建不銹鋼電動(dòng)車棚。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
平安大廈項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：圓滿完成年初設(shè)定目標(biāo),，采取有效措施安全施工，及時(shí)拆除了違章建筑物,，并妥善完成垃圾外運(yùn),。較高質(zhì)量完成室外砌墻、梁板裝模,、澆筑鋼筋混凝土,、地板平鋪等工程量，高效搭建不銹鋼電動(dòng)車棚,。
第四部分
名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
三,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
四,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第五部分
附件
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2021年度部門決算公開表.XLS
紅湘街道2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處平安大廈支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件
湘公安網(wǎng)備：43040802000077