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目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明
一、部門職能職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算情況
六,、其他情況說明
第二部分 2024年預(yù)算公開表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2024年部門預(yù)算編制
說明
一,、部門職能職責(zé)
1、加強黨的建設(shè),。宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律法規(guī),，執(zhí)行上級黨組織的決議,，團結(jié)、組織黨員和群眾完成本轄區(qū)居民所擔(dān)負(fù)的各項任務(wù),；加強黨組織的自身建設(shè),，做好黨員的教育、管理,、監(jiān)督和黨員發(fā)展工作,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員在街道工作中的先鋒模范作用等。
2,、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。編制和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,，營造良好營商環(huán)境,。圍繞品味提升完善城市功能，抓好老城區(qū)綜合整治,，管理好綠化,、公廁、停車位等公共設(shè)施,；加大規(guī)劃,、建設(shè)和管理力度，開展環(huán)境衛(wèi)生,、市政實施等突出問題整治,，按照分類實施、穩(wěn)步推進原則,，大力推進人居環(huán)境示范點建設(shè),。
3、實施公共管理,。加強街道網(wǎng)格化中心建設(shè),，提升問題發(fā)現(xiàn)率和處置率；始終保持對道路亂社攤、占道經(jīng)營等違法行為管控的高壓態(tài)勢,，提升區(qū)域環(huán)境管理水平,；開展水,、電,、路面、路燈,、設(shè)施設(shè)備維護和綠化養(yǎng)護工作,，全力做好防汛、突發(fā)災(zāi)害期間應(yīng)急工作等,。
4,、維護公共安全。按照“政府領(lǐng)導(dǎo),、部門監(jiān)管,、單位負(fù)責(zé)、群眾參與”的安全工作原則,，重點抓好社區(qū)單位,，居民小區(qū)“消防防火安全、生產(chǎn)安全,、交通安全,、用氣用電安全、食品安全”等五大安全工作,。按照屬地化“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”的原則，全面推進安全工作責(zé)任的落實,，切實保障居民生活,、生產(chǎn)、交通,、燃?xì)?、食品安全，全面提高居民安全生產(chǎn)意識和防范能力,，堅決遏制安全事故發(fā)生,，為社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn)定和人民群眾安居樂業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境,。
5,、組織公共服務(wù)。按照政府主導(dǎo),，多方參與的方式,，進一步強化政府、市場,、居民自治組織等對公共服務(wù)和社會管理的職責(zé),，逐步形成多元供給機制,；在民主自治基礎(chǔ)上，切實發(fā)揮居民代表大會,、居民議事委員會,、居民委員會、群團工作委員會在公共服務(wù)和社會管理方面的作用,；在充分尊重居民意愿基礎(chǔ)上,，突出抓好群眾最關(guān)心、最直接,、最現(xiàn)實的基本公共服務(wù)和社會管理工作,，進一步完善社會公共服務(wù)中心，全面落實文體,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)保障,、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè),、社會管理、生活服務(wù)等公共服務(wù)和社會管理方面的內(nèi)容,，整體提升社區(qū)公共服務(wù)和社會管理水平,。
6、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實黨和國家的方針,、政策、承擔(dān)上級交辦的其他任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置黨政機構(gòu)黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）,、社會事務(wù)辦公室,、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；設(shè)置機構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察,、人大,、政協(xié)、人民武裝等,；設(shè)置事業(yè)單位綜合行政執(zhí)法大隊,，社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）,，政務(wù)服務(wù)中心,。
我單位無下級預(yù)算單位，納入本年度部門預(yù)算編制范圍為蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處本級。
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算803.3萬元，比上年預(yù)算增加363.76萬元,，增長82.76％,，增長的原因為人員增加、人員工資普調(diào)增加及考核績效部分納入年初預(yù)算,。其中：一般公共預(yù)算撥款收入803.3萬元,。
2、支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算803.3萬元,，比上年預(yù)算增加363.76萬元，增長82.76％,，增長的原因為勞保人員工資待遇納入預(yù)算,、人員工資普調(diào)增加及考核績效部分納入年初預(yù)算。其中：社會保障和就業(yè)支出156萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出647.3萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算803.3萬元,，比上年預(yù)算增加363.76萬元,，增82.76％。其中：社會保障和就業(yè)支出156萬元,，占19.42％,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出647.3萬元，占80.58％,。具體安排情況如下：
1,、基本支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為597.3萬元，系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員的工資性支出、退休人員補貼,、各項社會保障繳費,、住房公積金等人員經(jīng)費，以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。其中：工資福利支出547.21萬元,，商品和服務(wù)支出29.6萬元，對個人和家庭的補助支出20.49萬元。
2,、項目支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為206萬元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：基層事務(wù)50萬元,，主要用于社區(qū)治理,、社會服務(wù)、公共衛(wèi)生,、教育文化,、經(jīng)濟發(fā)展等方面的工作開支；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費126萬元,，主要用于社區(qū)開展工作,、維持正常運轉(zhuǎn)開支；村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費30萬元,，主要用于聯(lián)合村開展工作,、維持正常運轉(zhuǎn)開支,。
五,、政府性基金預(yù)算
2024年無政府性基金預(yù)算數(shù)據(jù),。
六,、其他情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2024年預(yù)算單位安排的機關(guān)運行經(jīng)費29.6萬元（包含按項目管理的商品和服務(wù)支出）,，比上年預(yù)算增加0萬元,，主要是在編在崗人員較去年無變化,。
2,、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，較上年決算增加0萬元，主要是壓縮經(jīng)費支出,。其中：公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元,。
3,、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預(yù)算安排19.6萬元，主要包括：辦公費5萬元,、印刷費5萬元,，電費5萬元，差旅費4萬元,，會議費0萬元,、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元,。
4,、政府采購預(yù)算情況
2024年政府采購預(yù)算總額0萬元,。
5、國有資產(chǎn)占有情況
截至2023年末,，本部門共有車輛0輛,，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
6,、新增資產(chǎn)配置情況
無新增資產(chǎn),。
7、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
按照預(yù)算績效管理工作的總體要求,，2024年我單位整體支出686.97萬元,，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
編報績效目標(biāo)的項目3個,，涉及項目支出156萬元，其中基層事務(wù)50萬元,，主要用于社區(qū)治理,、社會服務(wù)、公共衛(wèi)生,、教育文化,、經(jīng)濟發(fā)展等方面的工作開支；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費126萬元,，主要用于社區(qū)開展工作,、維持正常運轉(zhuǎn)開支；村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費30萬元,，主要用于聯(lián)合村開展工作,、維持正常運轉(zhuǎn)開支，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理,。
七,、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，預(yù)算單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
“三公”經(jīng)費：是指單位安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
附件：蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2024年部門預(yù)算公開表
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