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2023年度
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè),。宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議,，團(tuán)結(jié)、組織黨員和群眾完成本轄區(qū)居民所擔(dān)負(fù)的各項(xiàng)任務(wù),；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),，做好黨員的教育、管理,、監(jiān)督和黨員發(fā)展工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員在街道工作中的先鋒模范作用等,。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境,。圍繞品味提升完善城市功能，抓好老城區(qū)綜合整治,，管理好綠化,、公廁、停車位等公共設(shè)施,；加大規(guī)劃,、建設(shè)和管理力度，開展環(huán)境衛(wèi)生,、市政實(shí)施等突出問題整治,，按照分類實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)原則,，大力推進(jìn)人居環(huán)境示范點(diǎn)建設(shè),。
（三）實(shí)施公共管理。加強(qiáng)街道網(wǎng)格化中心建設(shè),，提升問題發(fā)現(xiàn)率和處置率,；始終保持對(duì)道路亂社攤、占道經(jīng)營(yíng)等違法行為管控的高壓態(tài)勢(shì),，提升區(qū)域環(huán)境管理水平,；開展水、電,、路面,、路燈,、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)工作，全力做好防汛,、突發(fā)災(zāi)害期間應(yīng)急工作等,。
（四）維護(hù)公共安全。按照"政府領(lǐng)導(dǎo),、部門監(jiān)管,、單位負(fù)責(zé)、群眾參與"的安全工作原則,，重點(diǎn)抓好社區(qū)單位,，居民小區(qū)"消防防火安全、生產(chǎn)安全,、交通安全,、用氣用電安全、食品安全"等五大安全工作,。按照屬地化"誰主管,、誰負(fù)責(zé)"的原則，全面推進(jìn)安全工作責(zé)任的落實(shí),，切實(shí)保障居民生活,、生產(chǎn)、交通,、燃?xì)?、食品安全，全面提高居民安全生產(chǎn)意識(shí)和防范能力,，堅(jiān)決遏制安全事故發(fā)生,，為社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾安居樂業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境,。
（五）組織公共服務(wù),。按照政府主導(dǎo)，多方參與的方式,，進(jìn)一步強(qiáng)化政府,、市場(chǎng)、居民自治組織等對(duì)公共服務(wù)和社會(huì)管理的職責(zé),，逐步形成多元供給機(jī)制,；在民主自治基礎(chǔ)上，切實(shí)發(fā)揮居民代表大會(huì),、居民議事委員會(huì),、居民委員會(huì)、群團(tuán)工作委員會(huì)在公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的作用,；在充分尊重居民意愿基礎(chǔ)上,，突出抓好群眾最關(guān)心,、最直接、最現(xiàn)實(shí)的基本公共服務(wù)和社會(huì)管理工作,，進(jìn)一步完善社會(huì)公共服務(wù)中心,，全面落實(shí)文體、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、就業(yè)保障、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè),、社會(huì)管理,、生活服務(wù)等公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的內(nèi)容，整體提升社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理水平,。
（六）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策,、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政機(jī)構(gòu)黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）,；設(shè)置機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察、人大,、政協(xié),、人民武裝等；設(shè)置事業(yè)單位綜合行政執(zhí)法大隊(duì),，社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站），政務(wù)服務(wù)中心,。
（二）決算單位構(gòu)成
蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處單位本級(jí),，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2023年度部門決算表
（9張公開表格作為附件）
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)1193.43萬元,。與上年相比，減少27.14萬元,，減少2.22%,，主要是因?yàn)閱挝粎栃星趦€節(jié)約，壓縮開支,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1193.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入1108.82萬元,，占92.91%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入84.60萬元,，占7.09%。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1193.43萬元,，其中：基本支出869.83萬元，占72.88%,；項(xiàng)目支出323.60萬元,，占27.12%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1108.82萬元，與上年相比,，增加7.95萬元,增長(zhǎng)0.72%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)有所增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1068.82萬元,，占本年支出合計(jì)的89.56%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少30.55萬元,，減少2.78%,，主要是因?yàn)閱挝粎栃星趦€節(jié)約，壓縮開支,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1068.82萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出703.02萬元，占65.78%,；國(guó)防（類）支出4.00萬元,，占0.37%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10.00萬元,，占0.94%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出43.99萬元，占4.12%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199.43萬元,，占18.65%；衛(wèi)生健康（類）支出0.50萬元,，占0.05%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出66.29萬元，占6.20%,；農(nóng)林水（類）支出20.00萬元,，占1.87%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.59萬元,，占2.02%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為763.96萬元,，支出決算數(shù)為1,068.82萬元,，完成年初預(yù)算的139.91%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為560.16萬元,，支出決算為575.00萬元，完成年初預(yù)算的102.65%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.80萬元,，支出決算為83.45萬元,，完成年初預(yù)算的41.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
3,、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加。
4,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.19萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢工作相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加。
5,、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基層黨工委工作相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加。
6,、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為24.38萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：宣傳工資相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加。
7,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整。
8,、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.00萬元,，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝缓侠碇С鲈擁?xiàng)資金,。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科學(xué)工資相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
10,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道文體設(shè)施相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
11,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.99萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：街道文體設(shè)施相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.80萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村,、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整,。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.93萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他優(yōu)撫資金年中追加預(yù)算,。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為13.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役安置年中追加預(yù)算。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.61萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置年中追加預(yù)算,。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.90萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)救助年中追加預(yù)算,。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.86萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為19.60萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役軍人管理事務(wù)工作年中追加預(yù)算,。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.74萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
20、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.5萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)劃生育相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)管理等相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.10萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)管理等相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
23,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.19萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理等相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
24,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
25,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
26,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.59萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
27,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整及工作費(fèi)用追加,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出802.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)636.89萬元,，占基本支出的79.31%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)166.10萬元,，占基本支出的20.69%，主要包括 辦公,、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，我單位2023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，蒸湘區(qū)紅湘街道辦事處本級(jí)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40.00萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出40.00萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出40.00萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)預(yù)算支出調(diào)整,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2023年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.10萬元，比上年決算數(shù)減少264.19萬元,，降低61.40%,。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約。
十一,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元,，用于開展專項(xiàng)工作培訓(xùn),，人數(shù)100人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì),、消防演練等,。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)。
十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額151.18萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.07萬元、政府采購(gòu)工程支出51.21萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出77.90萬元,。授予中小企業(yè)合同金額151.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.18萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的14.60%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的33.87%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的51.53%。
十三,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
十四,、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
績(jī)效管理工作開展情況
具體情況作為附件公開,。
部門（單位）整體支出績(jī)效情況
具體情況作為附件公開,。
（三）存在的問題及原因分析
具體情況作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。
4．"三公"經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
5．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
7．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。
8．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
12．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
13．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
14．其他收入：指單位取得的除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的各項(xiàng)收入,。
15．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。
16．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
17．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
附件
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度部門決算公開表格
湘公安網(wǎng)備：43040802000077