當(dāng)前位置：蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2021年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算收支情況
?。ㄒ唬┗局С?br/> ?。ǘ╉?xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）部門預(yù)算政府采購情況
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄎ澹┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格（附表）
一,、部門收支總表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七,、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八,、專戶預(yù)算支出表
九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一,、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二,、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三,、整體支出績效目標(biāo)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十五,、政府采購預(yù)算表
一,、部門基本概況
1、職能職責(zé)
街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),，其在區(qū)人民政府及街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下,，受區(qū)政府委托,，行使基層政權(quán)的部分權(quán)力，管理轄區(qū)的行政工作,。
⑴以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo),，做好培植稅源工作,，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；
⑵承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生,、道路日常養(yǎng)護(hù)等城市建設(shè)和管理職能，協(xié)助做好環(huán)境保護(hù)工作,；
⑶負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理工作,，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定；
⑷負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,；
⑸對轄區(qū)內(nèi)城市管理,、社會服務(wù)、社會治安綜合治理,、精神文明建設(shè)等方面的工作行使組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能,?！?br/> 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)黨政辦,、財(cái)政所,、衛(wèi)計(jì)辦、社保站,、綜治辦,、城建城管辦等辦所，各辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)一歸口由財(cái)政所管理,，統(tǒng)一核算,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1,、無
三,、部門收支總體情況
2021 年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件 9,、10 表均為空,。 收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)（ 610.45）萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款（610.45）萬元。收入較去年增加 185.99 萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加 119.2萬元（因人員工資,、相關(guān)保險(xiǎn)增加），公用經(jīng)費(fèi)增加 14.2萬元,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 60萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)（610.45）萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出（ 610.45）萬元。支出較去年增加 185.99萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加 119.2萬元（因人員工資,、相關(guān)保險(xiǎn)增加），公用經(jīng)費(fèi)增加14.2萬元,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 60 萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（610.45）萬元,，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為（550.45）萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為（ 60）萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款( 610.45 )萬元,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為（ 8）萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)（0）萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)（8）萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)（8）萬元）,，因公出國（境）費(fèi)（0）萬元,。與2020年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)安排持平。
3,、政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額(11.18 )萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算(11.18 )萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算( 0 )萬元,。
4,、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值5萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價(jià)值5萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0臺,。購置單位價(jià)值5萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值5萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。
5,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明.
本單位納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為（0 ）萬元。實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有 0個,，涉及財(cái)政撥款預(yù)算 0萬元,。
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
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