當(dāng)前位置：衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2020年度部門決算公開
2020年度聯(lián)合街道辦事處部門決算
目錄
第一部分聯(lián)合街道辦事處單位
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
聯(lián)合街道辦事處概況
一,、部門職責(zé)
街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),，其在區(qū)人民政府及街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下，受區(qū)政府委托,，行使基層政權(quán)的部分權(quán)力,，管理轄區(qū)的行政工作。
1,、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo),，做好培植稅源工作,，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；
2,、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生,、道路日常養(yǎng)護(hù)等城市建設(shè)和管理職能,，協(xié)助做好環(huán)境保護(hù)工作,；
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理工作,，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,；
5,、對轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會服務(wù),、社會治安綜合治理,、精神文明建設(shè)等方面的工作行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、監(jiān)督評議的行政管理職能,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。聯(lián)合街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦,、財(cái)政所、衛(wèi)計(jì)辦,、社保站,、綜治辦、城建城管辦等辦所,。
（二）決算單位構(gòu)成,。聯(lián)合街道2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：聯(lián)合街道本級以及各站辦所財(cái)務(wù)統(tǒng)一歸口由財(cái)政所管理，統(tǒng)一核算,。
第二部分
部門決算表
(公開表見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3157.95萬元,。與上年相比,，增加740.2萬元，增長23.4%,，主要是因?yàn)榉酪吖ぷ魇罩г黾印?/span>
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1605.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入958.15萬元,，占59.7%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入646.88萬元,，占40.3%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1493.92萬元,，其中：基本支出1493.92萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1945.88萬元,，與上年相比，增加1.4萬元,增長0.07%,，主要是因?yàn)榉酪吖ぷ魇罩г黾印?/span>
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出981.73萬元，占本年支出合計(jì)的65.7%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少93.24萬元，減少9.5%,，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出981.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出485.61萬元,，占49.46%,；公共安全（類）支出1萬元，占0.1%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出 24.81萬元,，占2.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出142.41萬元,，占14.51%,；衛(wèi)生健康（類）支出25萬元，占2.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出247.23萬元,，占25.18%,；農(nóng)林水（類）支出29.47萬元，占3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.6萬元,，占0.06%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出13萬元,，占1.32%,；其他（類）支出12.6萬元，占1.28%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為981.73萬元,，支出決算數(shù)為981.73萬元，完成年初預(yù)算的100%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.5萬元,，支出決算為1.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
2,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為270.73萬元，支出決算為270.73萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為270.73萬元,，支出決算為270.73萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
4,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
5,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為10.44萬元，支出決算為10.44萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
6、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.28萬元,，支出決算為0.28萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
7,、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為14.21萬元，支出決算為14.21萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
8、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.2萬元,，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
9,、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.48萬元,，支出決算為3.48萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
10,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為3.85萬元，支出決算為3.85萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
11、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為11.34萬元,，支出決算為11.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
12,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.96萬元,，支出決算為95.96萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
13,、公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.81萬元,，支出決算為24.81萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
15,、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為110.19萬元，支出決算為110.19萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為110.19萬元,，支出決算為110.19萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為7萬元,，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
18,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.68萬元,，支出決算為13.68萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.84萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為1.08萬元,，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
20,、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.08萬元,，支出決算為1.08萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為1.08萬元,，支出決算為1.08萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
22,、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬元,，支出決算為3萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
23,、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.61萬元,，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
25,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25萬元,，支出決算為25萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
26,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為78.76萬元，支出決算為78.76萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為157.47萬元,，支出決算為157.47萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
28,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11萬元,，支出決算為11萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為2.15萬元,，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
30,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27萬元,，支出決算為27萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
31,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.32萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
32、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.6萬元,，支出決算為0.6萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
33、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
34,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8萬元,，支出決算為8萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
35,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
35、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為1萬元,，支出決算為1萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出973.73萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)647.90萬元，占基本支出的66.54%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）,；公用經(jīng)費(fèi)325.83萬元,，占基本支出的33.46%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元,，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.87萬元,，支出決算為6.87萬元，完成預(yù)算的100%,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.87萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個,、來賓0人次,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.87萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，聯(lián)合街道辦事處更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬元,，主要是公務(wù)用車維修費(fèi)和公務(wù)用車油費(fèi)支出,，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬元,；支出9萬元，其中基本支出9萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.83萬元,，比上年決算數(shù)增加153.51 萬元，增長47.11%,。主要原因是防疫開支增加,。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元,，用于開展通訊員培訓(xùn),，人數(shù)1人,，內(nèi)容為提供有關(guān)政府、企業(yè)以及機(jī)構(gòu),、組織建立通訊員制度,、發(fā)揮通訊員作用、通訊員的素質(zhì)與公關(guān)技巧等方面的知識和技巧培訓(xùn)課程,。沒有會議費(fèi),、節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛3輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
我街道根據(jù)預(yù)算績效管理暫行辦法，認(rèn)真開展了預(yù)算績效評價,。編制好預(yù)算績效計(jì)劃,，明確績效目標(biāo)；對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評價,，并向有關(guān)部門提交績效評價報告,。根據(jù)預(yù)算績效評價情況,，對預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以研究，進(jìn)一步完善管理制度,，改進(jìn)管理措施,，提高管理水平，規(guī)范支出行為,，降低行政成本,。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告_146742020年度部門整體支出績效評價報告
衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2020年度部門決算公開表.XLS
湘公安網(wǎng)備：43040802000077