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2022年衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支情況表
7,、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表 （按政府預算經(jīng)濟分類）
9,、一般公共預算基本支出表 （按部門預算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17,、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20,、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22,、專項資金預算匯總表
23,、其他項目支出績效目標表
24、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1,、黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,。承擔黨工委、辦事處日常事務(wù),，負責基層宣傳工作,、統(tǒng)戰(zhàn)工作。負責綜合協(xié)調(diào),、統(tǒng)計報表,、督查考核、文秘信息,、保密檔案,、重要會務(wù)及機關(guān)行政后勤管理等工作。負責工會,、共青團,、婦聯(lián)等群眾團體工作。負責基層黨建工作的組織推動,、業(yè)務(wù)指導,、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作。負責基層黨組織設(shè)置和黨員隊伍的教育管理,，指導村(社區(qū))加強黨組織陣地建設(shè),。負責基層黨的代表大會，選舉黨代表及黨代表日常管理服務(wù)工作,。負責村(社區(qū))干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè),，指導村(社區(qū))開展“兩委”換屆選舉工作。負責基層黨風廉政建設(shè)，督促落實以黨建促脫貧攻堅,、鄉(xiāng)村振興等工作,。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,。負責擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃,。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟,、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā),、動物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作,。承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導協(xié)調(diào)職責。
3,、社會事務(wù)辦公室,。負責民政、社會保障,、文化旅游,、科技教育、衛(wèi)生健康,、民族宗教,、退役軍人等社會事務(wù)管理工作。
4,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）,。負責社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作,，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作,；負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱,、減災,、抗震救災、森林防火等工作,。負責擬訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃,，指導實施國土資源、林政管理,、造林綠化,、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處,。
5、綜合行政執(zhí)法大隊。其機構(gòu)編制方案根據(jù)省,、市有關(guān)文件精神另行明確,。
6、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站),。負責社會救助、社會保障,、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè),、衛(wèi)生健康和助殘等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作；負責文化旅游廣電,、科技,、教育、體育等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作,；負責市場監(jiān)管,、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè),、招商引資,、企業(yè)服務(wù)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作；負責農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利、農(nóng)機,、畜牧水產(chǎn),、移民、扶貧,、多種經(jīng)營等方面的公益性事務(wù)服務(wù)工作,。
7、政務(wù)服務(wù)中心,。負責街道辦事處及區(qū)級部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作,；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位人員構(gòu)成：街道機關(guān)行政編制10名,。設(shè)領(lǐng)導職數(shù)9名（其中設(shè)黨工委委員7名，其他副科級職數(shù)2名）,。 街道所屬事業(yè)單位事業(yè)編制12名,，其中：綜合行政執(zhí)法大隊4名；社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）4名,；政務(wù)服務(wù)中心4名,。 單位內(nèi)設(shè)股室：黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務(wù)辦公室,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）、紀檢監(jiān)察,、人大,、人民武裝。 二級機構(gòu)設(shè)置情況：（一）綜合行政執(zhí)法大隊,。 （二）社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站) （三）政務(wù)服務(wù)中心。負責街道辦事處及區(qū)級部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作,；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性,、輔助性服務(wù)工作。
二,、部門預算單位構(gòu)成
衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2022年部門預算編制范圍的只有衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款,、政府性基金收入,、上級補助收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預算550.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入550.16萬元,。收入較去年減少60.29萬元,，主要是2021年6月底黨中央開展全國范圍內(nèi)規(guī)范津補貼工作，2021年下半年編制2022年預算時,，績效獎金的具體標準上級未明確,，使得績效獎金沒納入部門預算編制，由區(qū)財政在政府預算中帶編預留,，導致各部門人員經(jīng)費預算數(shù)較2021年有減少,。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算550.16萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出550.16萬元,。支出較去年減少60.29萬元，主要是2021年6月底黨中央開展全國范圍內(nèi)規(guī)范津補貼工作,，2021年下半年編制2022年預算時,，績效獎金的具體標準上級未明確,，使得績效獎金沒納入部門預算編制，由區(qū)財政在政府預算中帶編預留,，導致各部門人員經(jīng)費預算數(shù)較2021年有減少,。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算550.16萬元,，其中：行政運行支出500.16萬元，占90.91%,；一般行政管理事務(wù)支出50萬元,，占9.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)500.16萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數(shù)50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出50萬元,，主要用于基層事務(wù)等方面。
五,、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費159.4萬元,，比上年預算減少2.18萬元,，比上年預算下降1.35%，主要是人員減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，我單位本年度無會議費支出,；培訓費預算0萬元,，我單位本年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，預算0萬元,，我單位本年度無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額6.95萬元,，其中,，貨物類采購預算6.95萬元；工程類采購預算0萬元,；服務(wù)類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為550.16萬元,，其中，基本支出500.16萬元,，項目支出50萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
3,、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。
第二部分 2022年部門預算表
衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處2022年預算公開表
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