當前位置：2023年衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支情況表
7,、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表 （按政府預算經(jīng)濟分類）
9,、一般公共預算基本支出表 （按部門預算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
21,、財政專戶管理資金預算支出表
22,、專項資金預算匯總表
23、其他項目支出績效目標表
24,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構(gòu),，其在區(qū)人民政府及街道黨工委領(lǐng)導下，受區(qū)政府委托,，行使基層政權(quán)的部分權(quán)力,，管理轄區(qū)的行政工作。
⑴以經(jīng)濟建設為中心,，負責對轄區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟組織進行協(xié)調(diào)、指導,，做好培植稅源工作,，努力為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展營造良好的社會環(huán)境，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；
⑵承擔轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生,、道路日常養(yǎng)護等城市建設和管理職能,，協(xié)助做好環(huán)境保護工作；
⑶負責轄區(qū)社會治安綜合治理工作,，維護轄區(qū)穩(wěn)定,；
⑷負責轄區(qū)精神文明建設工作；
⑸對轄區(qū)內(nèi)城市管理,、社會服務,、社會治安綜合治理、精神文明建設等方面的工作行使組織領(lǐng)導,、綜合協(xié)調(diào),、監(jiān)督評議的行政管理職能。
（二）機構(gòu)設置
1,、單位人員構(gòu)成：在職人員37人,；退休人員9人；其他人員1人,。
2,、下設黨政辦、財政所,、衛(wèi)計辦,、社保站、綜治辦,、城建城管辦等辦所,，各辦所財務統(tǒng)一歸口由財政所管理，統(tǒng)一核算,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2023年部門預算編制范圍的只有衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款,、政府性基金收入、上級補助收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算819.92萬元,，其中：一般公共預算撥款收入819.92萬元,。收入較去年增加269.76萬元,，主要是2021年下半年編制2022年預算時，績效獎金的具體標準上級未明確,，使得績效獎金沒納入部門預算編制,，由區(qū)財政在政府預算中帶編預留，而2023年預算中將預留的績效獎金發(fā)放到位,。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算819.92萬元,，其中，一般公共服務支出819.92萬元,。支出較去年增加269.76萬元,，主要是2021年下半年編制2022年預算時，績效獎金的具體標準上級未明確,，使得績效獎金沒納入部門預算編制,，由區(qū)財政在政府預算中帶編預留，而2023年預算中將預留的績效獎金發(fā)放到位,。
四,、一般公共預算撥款支出
2023年一般公共預算撥款收入（819.92）萬元，其中：行政運行支出587.97萬元,，占71.71%,；一般行政管理事務227.95萬元，占27.80%,；其他國防動員支出4萬元,，占0.49%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為（587.97）萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為（231.95）萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費支出等。
五,、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費29.6萬元,，比上年預算減少102.01萬元,，比上年預算減少77.51%,，主要是村、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費在項目里單獨列支,。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元,，我單位本年度無會議費支出；培訓費預算0萬元,，人數(shù)0人次,；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，預算0萬元,，無此項工作安排,。
（四）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額18.7萬元，其中,，貨物類采購預算18.7萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,，本部門共有公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為819.92萬元，其中,，基本支出587.97萬元,，項目支出231.95萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
3,、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
4,、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
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