當(dāng)前位置：蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處 2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算情況
六,、其他情況說明
第二部分 2024年預(yù)算公開表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處
2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家的法律、法規(guī),，落實(shí)上級(jí)黨委,、政府的各項(xiàng)決議和決定，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本,，制訂本街道的工作目標(biāo),、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施,。
2,、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加強(qiáng)村社區(qū)基層基礎(chǔ)系列化建設(shè),，強(qiáng)化機(jī)關(guān)干部作風(fēng),，增強(qiáng)“雙向”服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率,，促進(jìn)村社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
3、執(zhí)行上級(jí)黨政機(jī)關(guān)的決定和命令,，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實(shí),。
4、加強(qiáng)黨的建設(shè),，做好黨的工作,；加強(qiáng)勤政、廉政建設(shè),；加強(qiáng)干部隊(duì)伍的管理,，充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”，建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用,。
5、強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理,，以法行政,，建設(shè)文明小區(qū)，驅(qū)邪鄉(xiāng)惡,，打擊犯罪,，穩(wěn)定社會(huì)秩序，保一方平安,。
7,、制訂本轄區(qū)三個(gè)文明建設(shè)工作規(guī)則，抓好轄區(qū)內(nèi)物質(zhì)文明,、精神文明和政治文明建設(shè),，全面推進(jìn)民主政治和法治建設(shè)工作。
8,、管理好本行政區(qū)域內(nèi)的科學(xué),、教育、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、物價(jià),、公安,、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作,。
9,、制定街道企業(yè)、村級(jí)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施,。
10、組織資源,、技術(shù),、人才開發(fā)，匯集和傳播經(jīng)濟(jì)信息,，組織和協(xié)調(diào)各行各業(yè),，為企業(yè)和合作經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，管理和推廣科學(xué)技術(shù)成果,。
11,、按照國家的法律和法規(guī)，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)各企業(yè)實(shí)行監(jiān)督,，保障合作經(jīng)營和個(gè)體經(jīng)營者照章納稅,，守法致富。
12,、協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū),、各行各業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間,，政府同企業(yè)之間的關(guān)系,。
13、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)發(fā)揮群眾組織的自我教育,、自我管理,、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用,。
14,、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處設(shè)“二中心一大隊(duì)”,，分別為：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心，政務(wù)服務(wù)中心,，綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
我單位無下級(jí)預(yù)算單位，納入本年度部門預(yù)算編制范圍為蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算825.76萬元,，比上年預(yù)算增加5.84萬元,，增長0.71％，增長的原因?yàn)槿藛T增加,，人員工資普調(diào)增加,。其中：一般公共服務(wù)支出：825.76萬元。
2,、支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算825.76萬元,，比上年預(yù)算增加5.84萬元，增長0.71％,，增長的原因?yàn)槿藛T增加,，人員工資普調(diào)支出增加。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出186.50萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出639.26萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算825.76萬元,，比上年預(yù)算增加5.84萬元,，增長0.71％。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出186.50萬元,，占22.59％,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出639.26萬元，占77.41％,。
具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為825.76萬元,，系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員的工資性支出,、離休人員的離休費(fèi),、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi),，以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。其中：工資福利支出589.26萬元,，商品和服務(wù)支出28.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.14萬元,。
2,、項(xiàng)目支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為236.5萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出及村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)126萬元,，主要用于支付村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及村干部工資、后備干部及離退主干補(bǔ)貼,；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60.5萬元,，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及社區(qū)惠民服務(wù)；基層事務(wù)50萬元,，主要為人大部所經(jīng)費(fèi)5萬,、政協(xié)工作室與界別組經(jīng)費(fèi)3萬、人武站所經(jīng)費(fèi)4萬,、經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)2萬,，財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)2萬、婦聯(lián)團(tuán)委婦聯(lián)各工作經(jīng)費(fèi)2萬,，保障街道其他運(yùn)轉(zhuǎn)事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬,，主要為保障街道各部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)及應(yīng)急突發(fā)事務(wù)。
五,、政府性基金預(yù)算
2024年無政府性基金預(yù)算數(shù)據(jù),。
六、其他情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年預(yù)算單位安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,，比上年預(yù)算增加0萬元。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，較上年決算增加0萬元。
3,、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預(yù)算安排50萬元,，主要包括：辦公費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28萬元,、印刷費(fèi)5萬元,、其他商品和服務(wù)支出7萬元。
4,、政府采購預(yù)算情況
2024年政府采購預(yù)算總額0萬元,。
5,、國有資產(chǎn)占有情況
截至2023年末，本部門共有車輛0輛,，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單價(jià)50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
6、新增資產(chǎn)配置情況
無新增資產(chǎn),。
7,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
按照預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出825.76萬元,，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,。
編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3萬元,，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60.5萬元,，主要用于支付村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及村干部工資、后備干部及離退主干補(bǔ)貼,；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)126萬元,，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及社區(qū)惠民服務(wù)；基層事務(wù)50萬元,，主要為人大部所經(jīng)費(fèi)5萬,、政協(xié)工作室與界別組經(jīng)費(fèi)3萬、人武站所經(jīng)費(fèi)4萬,、經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)2萬,，財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)2萬、婦聯(lián)團(tuán)委婦聯(lián)各工作經(jīng)費(fèi)2萬,，保障街道其他運(yùn)轉(zhuǎn)事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬,，主要為保障街道各部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)及應(yīng)急突發(fā)事務(wù)。
七,、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，預(yù)算單位用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
附件：705001__衡陽市蒸湘區(qū)聯(lián)合街道辦事處部門預(yù)算公開表
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