當(dāng)前位置：衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開
2020年度衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、公安,、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作,；
（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,；
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,；
（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)以及城建規(guī)劃建設(shè)所、衛(wèi)計(jì)辦,、水利管理站,、勞動(dòng)社會(huì)保障站、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）,。
決算單位構(gòu)成。衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)以及城建規(guī)劃建設(shè)所,、衛(wèi)計(jì)辦,、水利管理站、勞動(dòng)社會(huì)保障站,、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）。
第二部分
部門決算表
(公開表見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收,、支總計(jì)3175.85萬(wàn)元。與上年相比,，增加5.19元,，增長(zhǎng)（減少）0.19%。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3,175.85萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2,914.71萬(wàn)元，占91.78%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19.00萬(wàn)元,，占0.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入242.14萬(wàn)元,，占7.62%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3,682.07萬(wàn)元,，其中：基本支出1,962.91萬(wàn)元，占53.31%,；項(xiàng)目支出1,719.16萬(wàn)元,，占46.69%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2,914.71萬(wàn)元，與上年相比,，減少255.23萬(wàn)元,減少8.05%,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3,155.44萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的85.70%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.5萬(wàn)元,，減少0.46%,。主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)開支減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3,155.44萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出955.21萬(wàn)元，占30.27%,；公共安全支出2萬(wàn)元,；科技技術(shù)支出212萬(wàn)元，占6.72%；文化旅游體育與傳媒支出48.08萬(wàn)元,，占1.52%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.06萬(wàn)元，占12.87%,；衛(wèi)生健康支出31.58萬(wàn)元，占1%,；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元,，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出320.22萬(wàn)元,，占10.15%,；農(nóng)林水支出1081.71萬(wàn)元，占34.28%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.30萬(wàn)元,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.87萬(wàn)元，占0.98%,；其他支出47.42萬(wàn)元,，占1.50%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,161.20萬(wàn)元,，支出決算數(shù)3,155.44萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.82%，其中主要有：
1,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1.5萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
2,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為366.48萬(wàn)元，支出決算為435.45萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118.82%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人，經(jīng)費(fèi)增多,。
3,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.91萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為6.28萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.16萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
6,、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.61萬(wàn)元,，支出決算為23.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.90%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人,，經(jīng)費(fèi)增多。
7,、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為30.81萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
8,、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
9、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
10,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為42.29萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
11,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
12、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10.39萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
13,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.85萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
13,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.65萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
14,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
15、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為25.83萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
16,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為236.78萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
17、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為2萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
18,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為212萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
19,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.83萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1.25萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為216.60萬(wàn)元,，支出決算為232.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.43%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人,，經(jīng)費(fèi)增多。
22,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為4.15萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
23,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為2萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
24,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為137.95萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
26,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1.92萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
27,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為7.72萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
29,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
30,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.18萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
31、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.57萬(wàn)元,，支出決算為21.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的107.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人,，經(jīng)費(fèi)增多,。
32,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
33、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為20萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
34,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為125.81萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
35,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為183.41萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
37,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.26萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為84.52萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
39,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為188.58萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
40,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為49.5萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
42、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為12.2萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
43,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為16.91萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
44,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
45、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為25萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
46,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.79萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
47,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.81萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
48、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
49,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為46.30萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
50,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為191.42萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為257.42萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
52、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為130萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
53,、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為98.68萬(wàn)元,，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.67%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主原因是要：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人,，經(jīng)費(fèi)增多。
54,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.30萬(wàn)元，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
55,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
56、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為15萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
57,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較,。
58、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為9.45萬(wàn)元,，支出決算無(wú)法與年初預(yù)算比較。
59,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.60萬(wàn)元,，支出決算為47.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.18%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要編制內(nèi)新增人員4人,，經(jīng)費(fèi)增多。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1725.24萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,213.93
萬(wàn)元,，占基本支出的70.36%,主要包括基本工資329.67萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼136.6萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金90.30萬(wàn)元,、績(jī)效工資33.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.90萬(wàn)元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.57萬(wàn)元,、住房公積金47.50萬(wàn)元、其他工資福利支出167.37萬(wàn)元 ,、撫恤金67.07萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助64.30萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)511.31萬(wàn)元,，占基本支出的29.64%,，主要包括辦公費(fèi)63.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)163.47萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.62萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出210.41萬(wàn)元。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元,，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,，與上年相比無(wú)變化,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。與上年相比減少8萬(wàn)元，減少100%,，減少的主要原因是我鎮(zhèn)壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)開支,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，與上年相比減少0.8萬(wàn)元，減少32%,減少的主要原因是主要我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"和省委"九項(xiàng)規(guī)定"精神,，制定了嚴(yán)格的"三公"經(jīng)費(fèi)管理制度和措施,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.7萬(wàn)元,，占100%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,。完成預(yù)算的0%，與上年相比無(wú)變化,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比減少8萬(wàn)元,，減少100%,，減少的主要原因是我鎮(zhèn)壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)開支。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少0.8萬(wàn)元,，減少32%,減少的主要原因是我鎮(zhèn)壓縮"公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)"開支
截止2020年12月31日,，鎮(zhèn)共有一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,；工作用車4臺(tái)；單位價(jià)值5萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值5萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。，與上年相比減少0.8萬(wàn)元,，減少32%,減少的主要原因是主要我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"和省委"九項(xiàng)規(guī)定"精神,，制定了嚴(yán)格的"三公"經(jīng)費(fèi)管理制度和措施。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出10萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9萬(wàn)元,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出511.31萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)364.56萬(wàn)元增加146.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)40.26%。主要原因是：2020年單位日常開支增加。
十,、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.17萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)8萬(wàn)元，減少5.83萬(wàn)元,，降低72.88%,。主要原因是:疫情期間用于部門工作人員日常會(huì)議開支減少。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額36.57萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.57萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛4輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,，其他用車主要是向上級(jí)部門匯報(bào)工作等,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理和省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，2020年我鎮(zhèn)實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,，重點(diǎn)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理,，組織開展了部門整體支出評(píng)價(jià)環(huán)境衛(wèi)生整治，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作,，同時(shí)推進(jìn)三方績(jī)效評(píng)價(jià),，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力推進(jìn)和完善評(píng)價(jià)機(jī)制,，規(guī)范評(píng)價(jià)程序,，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量和公信力。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三,、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
六,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指旅游外僑民宗局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告_963222020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
湘公安網(wǎng)備：43040802000077