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2022年衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支情況表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表 （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表 （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令。
2,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政、民政,、公安,、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作,。
3,、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
4,、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5,、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,。
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置,。單位人員構(gòu)成。衡陽市蒸湘區(qū)雨母山正人民政府實(shí)有人數(shù)150,，其中在職全額人員46人,，退休人員29人，其他人員75人,。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及城建規(guī)劃建設(shè)所、衛(wèi)計(jì)辦、水利管理站/勞動(dòng)社會(huì)保障站,、農(nóng)工業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）。二級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,。衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位二級(jí)機(jī)構(gòu)包括:城建規(guī)劃建設(shè)所,、衛(wèi)計(jì)辦、水利管理站/勞動(dòng)社會(huì)保障站,、農(nóng)工業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款,、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算891.84萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入891.84萬元,。收入較去年減少193.46萬元，主要是2022年績(jī)效獎(jiǎng)金沒有納入編制預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算891.84萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出891.84萬元,。支出較去年減少193.46萬元,，主要是2022年績(jī)效獎(jiǎng)金沒有納入編制預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算891.84萬元,，其中：行政運(yùn)行支出751.84萬元，占84.3%,；一般行政管理事務(wù)支出140萬元,，占15.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)751.84萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)140萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出140萬元,，主要用于應(yīng)急處突專項(xiàng)以及基層運(yùn)轉(zhuǎn)等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)278.6萬元，比上年預(yù)算增加11.66萬元,，比上年預(yù)算上升4.37%,，主要是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無會(huì)議費(fèi)支出,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，我單位本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，預(yù)算0萬元,，我單位無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額25.7萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算25.7萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為891.84萬元,，其中，基本支出751.84萬元,，項(xiàng)目支出140萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開表
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