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2021年度
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
第一部分蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、政府采購支出說明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府概況
部門職責(zé)
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政、民政,、公安,、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作,；
（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,；
（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,；
（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,；
（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)以及城建規(guī)劃建設(shè)所、衛(wèi)計(jì)辦,、水利管理站,、勞動(dòng)社會(huì)保障站、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）,。
（二）決算單位構(gòu)成。衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)以及城建規(guī)劃建設(shè)所,、衛(wèi)計(jì)辦,、水利管理站、勞動(dòng)社會(huì)保障站,、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心,、各村（社區(qū)）,。
第二部分
部門決算表
（相關(guān)表格見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收,、支總計(jì)3019.35萬元,。與上年相比，減少156.5萬元,，減少4.93%,，主要是因?yàn)?/span>單位控制經(jīng)費(fèi)支出。
二,、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)2163.46萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1948.5萬元，占90.06%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入214.96萬元,，占9.94%,。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2948.99萬元,，其中：基本支出2319.43萬元,，占78.65%；項(xiàng)目支出629.57萬元,，占21.35%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2762.85萬元,，與上年相比，減少151.86萬元,減少5.21%,，主要是因?yàn)?/span>單位控制經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2762.85萬元，占本年支出合計(jì)的93.69%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少392.59萬元，減少12.44%,，主要是因?yàn)?/span>單位控制經(jīng)費(fèi)支出,，財(cái)政以支定收。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2762.85萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1110.49萬元,，占40.19%；科學(xué)技術(shù)支出1.91萬元,，占0.07%;文化旅游體育與傳媒支出40.36萬元,，占1.46%；社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)269.98萬元,，占9.77%,；衛(wèi)生健康支出233.97萬元，占8.47%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出249.36萬元,，占9.03%；農(nóng)林水支出861.77萬元,，占31.19%,；交通運(yùn)輸支出4.45萬元，占0.16%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.55萬元,，占0.02%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1085.3萬元,，支出決算數(shù)為2762.85萬元,，完成年初預(yù)算的254.57%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為3.4萬元,，支出決算為3.4萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬元,，支出決算為2萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
3,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為514.13萬元,，支出決算為501.90萬元，完成年初預(yù)算的97.62%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)變更,，編制內(nèi)人員減少。
4,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為292.33萬元,，支出決算為292.33萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為125.33萬元,，支出決算為125.33萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
6,、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為32.74萬元，支出決算為32.75萬元,，完成年初預(yù)算的100.03%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政公共業(yè)務(wù)變更，增加經(jīng)費(fèi)支出,。
7,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.20萬元，支出決算為13.20萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
8,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1萬元,，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
9、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為39.40萬元,，支出決算為39.40萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
10,、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.18萬元,，支出決算為44.18萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
11、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55萬元,，支出決算為55萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
12,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
13,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2萬元,，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38.36萬元,，支出決算為38.36萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
16,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為224.14萬元,，支出決算為231.14萬元，完成年初預(yù)算的103.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政事務(wù)增加,，追加經(jīng)費(fèi)。
17,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3萬元,，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
19,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
20,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13萬元,，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
21、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為116.79萬元,，支出決算為117.43萬元,，完成年初預(yù)算的100.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情支出增加,，追加經(jīng)費(fèi),。
22、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.89萬元,，支出決算為3.89萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
23,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.83萬元，支出決算為26.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
24,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元,，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
25、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.83萬元，支出決算為35.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
26,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80萬元,，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34萬元,，支出決算為34萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
28,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為131.36萬元，支出決算為131.36萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4萬元,，支出決算為4萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
30,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為190.90萬元，支出決算為188.45萬元,，完成年初預(yù)算的98.72%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)水利支出減少。
31,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為116.21萬元,，支出決算為116.21萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.04萬元,，支出決算為40.04萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
33,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60.32萬元,，支出決算為60.32萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.15萬元,，支出決算為47.15萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
35、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.04萬元,，支出決算為3.04萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
36,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
37,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬元,，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
38、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9萬元,，支出決算為9萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
39,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
40,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為56萬元,，支出決算為56萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
41,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為55萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
42,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.56萬元,，支出決算為119.56萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為123萬元,，支出決算為123萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
44,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.45萬元，支出決算為4.45萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
45,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.55萬元,，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
46、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.60萬元,，支出決算為6.60萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2133.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1156.43萬元,，占基本支出的54.21%,主要包括基本工資382.07萬元,、津貼補(bǔ)貼127.86萬元、獎(jiǎng)金149.90萬元,、績(jī)效工資59.28萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93.01萬元,、住房公積金69.34萬元,、其他工資福利支出103.39萬元 ,、撫恤金0.32萬元、生活補(bǔ)助29.12萬元,；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.07萬元,；公用經(jīng)費(fèi)976.86萬元，占基本支出的45.79%,，主要包括辦公費(fèi)9.74萬元,、勞務(wù)費(fèi)72.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.30萬元,、其他商品和服務(wù)支出818.77萬元,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.01萬元,，支出決算為5.01萬元,，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,持平的主要原因是無相關(guān)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,持平的主要原因是無相關(guān)支出,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)支出,，與上年相比減少0萬元，減少0%,持平的主要原因是無相關(guān)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.01萬元,，支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位將預(yù)算執(zhí)行到位,，與上年相比增加3.31萬元，增加194.70%,增加的主要原因是森林防火,、疫情防控等的活動(dòng)用車次數(shù)增多,，致使費(fèi)用增多,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.01萬元，占100%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,沒有相關(guān)開支內(nèi)容,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次，主要是無發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車2輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.01萬元，主要是油費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋及保險(xiǎn)等支出，截止2021年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：（本單位無政府性基金收支）
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出976.86萬元（,，比上年決算數(shù)增加465.54 萬元，增長(zhǎng)91.05%,。主要原因是：疫情,、農(nóng)業(yè)水利及道路建設(shè)支出增加。
十,、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.41萬元,，用于召開人大,、政協(xié)及村級(jí)會(huì)議，人數(shù)300人,，內(nèi)容為人大,、政協(xié)及村級(jí)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.01萬元,，用于開展業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),，人數(shù)50人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)工作人員提高行政能力,；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開支0萬元，主要是沒有舉辦相關(guān)活動(dòng),。
十一,、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額24萬元，其中：政府采購貨物支出24 萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,，部門（單位）共有車輛2輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中,，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。組織對(duì)2021年度無 等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。組織對(duì)2021 年度無 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元,，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，無,。
組織對(duì)無等無 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，無
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果無,。
無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為無分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，執(zhí)行數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是無,；二是無,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無；二是無,。下一步改進(jìn)措施：一是無,；二是無。
無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：無。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本部門無部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效,。
第四部分
名詞解釋
(一)收入科目
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
3.其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入,。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1.基本支出：是為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出,。
2.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出,。
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
5.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(三)"三公"經(jīng)費(fèi)科目
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)內(nèi)城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,。
第五部分
附件
衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.XLS
暫無績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
湘公安網(wǎng)備：43040802000077