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2022年度
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府概況
部門職責(zé)
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育,、科學(xué)、文
化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、公安,、司法行政、計劃生育等行政工作,。
（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。
（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,。
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合執(zhí)法大隊,、各村（社區(qū)）,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級及黨政辦、社會事務(wù)管理辦,、經(jīng)濟發(fā)展辦,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦,、基層黨建辦,、財政所、各村（社區(qū)）,。
（二）決算單位構(gòu)成,。蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合執(zhí)法大隊、各村（社區(qū)）,。2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級以及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合執(zhí)法大隊,、黨政辦、社會事務(wù)管理辦,、經(jīng)濟發(fā)展辦,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦,、基層黨建辦,、財政所、各村（社區(qū)）,。
第二部分
部門決算表
（相關(guān)決算公開表見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2691.13萬元,。與上年相比,，減少328.22萬元,，減少10.87%,，主要是因為財政預(yù)算收緊，單位控制經(jīng)費支出,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計1950.62萬元，其中：財政撥款收入1843.12萬元,，占94.49%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入107.50萬元,，占5.51%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2691.13萬元,，其中：基本支出1887.67萬元,，占70.14%；項目支出803.46萬元,，占29.86%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計2541.97萬元,，與上年相比，減少220.88萬元,減少7.99%,，主要是因為財政預(yù)算收緊,，單位控制經(jīng)費支出。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2541.97萬元,，占本年支出合計的94.46%，與上年相比,，財政撥款支出減少220.88萬元,，減少7.99%，主要是因為單位控制經(jīng)費支出,，財政以支定收,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2541.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1212.27萬元,，占47.69%,；教育（類）支出0萬元,，占0%;
國防安全（類）支出1萬元，占0.04%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出70萬元,，占2.75%；文化旅游體
傳媒（類）支出61.7萬元,，占2.43%,；社會保障和就業(yè)（類）支出257.74萬元，占10.14%,；衛(wèi)生健康（類）支出53.77萬元,，占2.12%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬,，占0.39%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出154.22
萬元，占6.07%,；農(nóng)林水（類）支出670.3萬元,，占26.37%；交通運輸（類）支出5萬元,，占0.2%,；資源勘探工業(yè)信息（類）等支出30萬元，占1.18%,；其他支出16萬元,，占0.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為891.84萬元,，支出決算數(shù)為2541.97萬元,，完成年初預(yù)算的285.02%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.29萬元,，完成年初預(yù)算的29%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
2,、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.12萬元,，完成年初預(yù)算的112%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算,。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.55萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位按預(yù)算執(zhí)行支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為751.84萬元,，支出決算為775.94萬元,，完成年初預(yù)算的103.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因編制內(nèi)人員增加,，年中追加預(yù)算,。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為140萬元,，支出決算為298.37萬元,，完成年初預(yù)算的213.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位疫情防控,、森林防火等事務(wù)開展較多,，年中增加預(yù)算。
6,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.52萬元，完成年初預(yù)算的552%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算,。
7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.41萬元,，完成年初預(yù)算的410%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
8,、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.5萬元,，完成年初預(yù)算的265%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算。
9,、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的140%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
10、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元,，完成年初預(yù)算的160%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算。
11,、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的500%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
12、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為31.59萬元,，完成年初預(yù)算的3159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
13,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.48萬元,，完成年初預(yù)算的6848%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算。
14,、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
15、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為70萬元,，完成年初預(yù)算的700%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
16,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.7萬元,，完成年初預(yù)算的617%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算。
17,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的184%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加預(yù)算,。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.69萬元,，完成年初預(yù)算的184%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政事務(wù)增加，追加經(jīng)費,。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政事務(wù)增加,，追加經(jīng)費,。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20萬元,，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
21,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.4萬元,，完成年初預(yù)算的234%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
22,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.16萬元，完成年初預(yù)算的516%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.82萬元,，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
24,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元,，完成年初預(yù)算的300%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
25,、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為8.83萬元，完成年初預(yù)算的883%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
26,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.01萬元,，完成年初預(yù)算的301%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
27,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的760%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為50萬元,，完成年初預(yù)算的500%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
29,、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的1000%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.97萬元,，完成年初預(yù)算的970%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
31,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.7萬元,，完成年初預(yù)算的570%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
32,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的450%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為98.55萬元,，完成年初預(yù)算的985%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
34,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的400%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.67萬元,，完成年初預(yù)算的167%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)水利支出增加,。
36,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為28.65萬元,，完成年初預(yù)算的286%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
37,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.04萬元,，完成年初預(yù)算的404%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
38,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為15.98萬元，完成年初預(yù)算的159%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為246.86萬元,，完成年初預(yù)算的246%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
40,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.04萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
41,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
42,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.89萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
43,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
44、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.96萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
45,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.9萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
46,、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為60.76萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
47、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為91.56萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
48,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
49,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
50,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通運輸支出增加，年中追加經(jīng)費,。
51,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
52,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
52,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
53、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為149.15萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1802.39萬元，其中：
人員經(jīng)費1170.47萬元,，占基本支出的64.94%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費等,。其中，基本工資支出206.67萬元,，津貼補貼支出190.65萬元,，獎金支出347.97萬元,，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.2萬元，職業(yè)年金繳費支出13.93萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費支出48.49萬元,，住房公積金支出69.59萬元，其他工資福利支出25.69萬元,，退休費支出60.92萬元,，生活補助支出140.76萬元，救濟費支出8.33萬元,，獎勵金支出2.74萬元,，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出296.26萬元，其他對個人和家庭的補助7.54萬元,。
公用經(jīng)費631.92萬元,，占基本支出的35.06%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等,。其中,，辦公費支出15.04萬元，印刷費支出11.83萬元,，咨詢費支出18.90,，水費支出3.93萬元，電費支出12.65萬元,，郵電費支出0.7萬元,，差旅費支出4.11萬元，維修（護）費支出65.33萬元,，租賃費支出4.25萬元,，會議費支出1.70萬元，培訓(xùn)費支出0.13萬元,，公務(wù)接待費支出0.32萬元,，專用材料費支出128.76萬元，勞務(wù)費支出82.20萬元,，委托業(yè)務(wù)費支出98.52萬元,，工會經(jīng)費支出43.06萬元，福利費支出13.66萬元,，公務(wù)用車運行維護費支出10.66萬元,，其他交通費用支出33.11萬元，其他商品和服務(wù)支出57.53萬元,，辦公設(shè)備購置支出16.87萬元,，專用設(shè)備購置4.22萬元,，其他資本性支出4.46萬元。
財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.98萬元,，支出決算為10.98萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.32萬元,，支出決算為0.32萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位將預(yù)算執(zhí)行到位,，與上年相比增加0.32萬元,，增長320%,增長的主要原因是為開展鄉(xiāng)村振興、核酸檢測等工作,，須召開相關(guān)會議,，導(dǎo)致費用增多。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為10.66萬元,，支出決算為10.66萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位將預(yù)算執(zhí)行到位,，與上年相比增加5.65萬元，增長112.77%,減少（增長）的主要原因是森林防火,、疫情防控等活動用車次數(shù)增多,，致使費用增多。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.32萬元,，占2.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算10.66萬元,，占97.09%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
無支出0萬元,，主要用于無
無
2、公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元,，全年共接待來訪團組3個,、來賓80人次，主要是開展鄉(xiāng)村振興,、核酸檢測等相關(guān)會議發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為10.66萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費10.66萬元,，主要是油費,、車輛保養(yǎng)費、年檢費等支出,，截至2022年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16萬元；支出16萬元,，其中基本支出1萬元,，項目支出15萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6萬元,，完成年初預(yù)算的600%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款） 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按規(guī)定使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1097.42萬元,，比上年決算數(shù)增加120.56萬元,，增長12.34%。主要原因是：疫情防控,、農(nóng)業(yè)水利及森林防火支出增加,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.70萬元,，用于召開人大,、政協(xié)及村級會議，人數(shù)200人,，內(nèi)容為傳達相關(guān)文件精神,；開支培訓(xùn)費0.13萬元，用于開展業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),，人數(shù)93人,，內(nèi)容為機關(guān)工作人員提高行政能力；舉辦無等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，主要是無。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10.78萬元,，其中：政府采購貨物支出10.78萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府工作嚴格貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的總體工作部署,，根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃,，務(wù)實有為，負重奮進,，積極履職,強化管理,，加強預(yù)算收支管理,建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程，保障服務(wù)職能履職基本到位,，保障了雨母山鎮(zhèn)社會管理與發(fā)展的基本穩(wěn)定,，保持政府機關(guān)的穩(wěn)定，專項經(jīng)費得到了制度保障,，各項工作目標任務(wù)基本圓滿完成,。預(yù)算管理方面，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%,，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化,，資金使用管理需進一步加強,。
資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度,，及時更新了資產(chǎn)動態(tài)管理信息系統(tǒng),，固定資產(chǎn)利用率高于90%，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理,，總體執(zhí)行情況良好,。
資金效益方面，隨機選取村民群眾進行公眾滿意度問卷調(diào)查,，調(diào)查問卷涵蓋了個人（家庭）收入,、工作機會、社會治安,、醫(yī)療保障,、政策公平、執(zhí)法公正、環(huán)境保護,、政府服務(wù)態(tài)度和效率,、政府人員廉潔、政府公開等13個方面的內(nèi)容,，通過統(tǒng)計分析獲取了人民群眾對經(jīng)濟發(fā)展?jié)M意度,、社會公眾滿意度、生態(tài)環(huán)境滿意度,、政府履職滿意度各方面的評價,，滿意度評分較高。
（二）存在的問題及原因分析
2022年,，我們?nèi)〉昧溯^好的成績,，但是我們工作仍然存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)是:
(一)思想觀念不夠解放。部分干部群眾思想觀念陳舊,滯后于經(jīng)濟發(fā)展的要求,。"小富即安,、小進則滿"的思想意識根深蒂固,創(chuàng)先爭優(yōu)、爭創(chuàng)先進的勁頭不足,，缺乏開拓進取的精神和干大事,、創(chuàng)大業(yè)的決心,缺乏加快發(fā)展的強烈欲望。(二)一,、二,、三產(chǎn)業(yè)均存在不同程度的缺陷。一是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平低,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢,。傳統(tǒng)農(nóng)作物種植面積大,，特色農(nóng)作物、高附加值農(nóng)作物無規(guī)模,，農(nóng)產(chǎn)品加工增值途徑少,，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化覆蓋面少，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)少,。二是工業(yè)化水平低,工業(yè)總量小,產(chǎn)業(yè)鏈不長,，附加值不高，對財政貢獻大的企業(yè)少,帶動農(nóng)民增收的企業(yè)少,。三是服務(wù)業(yè)整體水平偏低,。旅游產(chǎn)業(yè)對村級集體經(jīng)濟發(fā)展貢獻不大，帶動消費的能力還不足,。(三)財政收支矛盾依然突出,。近年來,財政用于公共事業(yè)的投入不斷增大,各項配套資金、事業(yè)投入,、硬性支出都將持續(xù)增加,財政支出的壓力越來越大?，F(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施短板依然存在,，鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)也更為迫切,，建設(shè)資金缺口將進一步拉大,。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
3.其他收入：指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
二,、支出科目
1.基本支出：是為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出,。
2.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出,。
4.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
5.項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三,、"三公"經(jīng)費科目
1.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國內(nèi)城區(qū)間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,。
2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
3.公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。
4.公務(wù)用車購置費：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表_51933衡陽市蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.XLS
湘公安網(wǎng)備：43040802000077