當前位置：蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編制說明
一,、部門職能職責
二,、機構設置情況及部門預算構成情況
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算
五,、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19,、國有資本經營預算表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、部門職能職責
1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國家的法律,、法規(guī),，落實上級黨委、政府的各項決議和決定,，落實科學發(fā)展觀,，堅持以人為本，制訂本鎮(zhèn)的工作目標,、發(fā)展規(guī)劃和實施辦法,，并組織實施。
2,、以經濟建設為中心,，加強農村基層基礎系列化建設,，強化機關干部作風，增強“雙向”服務意識,，提高辦事效率,，促進農村經濟發(fā)展。
3,、執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決議,，執(zhí)行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區(qū)域內的貫徹執(zhí)行和落實,。
4,、加強黨的建設，做好黨的工作,；加強勤政,、廉政建設；加強干部隊伍的管理,，充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”,，建設中的核心領導作用。
5,、制定本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。
6,、強化社會治安綜合治理，以法治鄉(xiāng),，建設文明小區(qū),，驅邪鄉(xiāng)惡，打擊犯罪,，穩(wěn)定社會秩序,，保一方平安。
7,、制訂本轄區(qū)三個文明建設工作規(guī)則,，抓好全鎮(zhèn)物質文明、精神文明和政治文明建設,，全面推進民主政治和法治建設工作,。
8、管理好本行政區(qū)域內的科學,、教育,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政,、物價、公安,、司法,、計劃生育等各項行政工作。
9,、組織資源,、技術、人才開發(fā),，匯集和傳播經濟信息,，組織和協(xié)調各行各業(yè)，為企業(yè)和合作經濟組織服務,，管理和推廣科學技術成果,。
10、按照國家的法律和法規(guī),，對本行政區(qū)域內各行業(yè)各企業(yè)實行監(jiān)督,，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富,。
11,、協(xié)調行政區(qū)域內各村、各行各業(yè),、各經濟組織之間,，政府同企業(yè)之間的關系。
12,、指導村（居）民委員會發(fā)揮群眾組織的自我教育,、自我管理、自我建設,、自我服務的作用,。
13、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二、機構設置情況
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府設“六辦三中心一大隊”,，分別為：黨政辦,，黨建辦，經濟社會發(fā)展辦,，社會事務辦,，自然資源和生態(tài)環(huán)境辦，社會治安和應急管理辦，社會事務綜合服務中心,，農業(yè)綜合服務中心,，政務服務中心，綜合行政執(zhí)法大隊,。
我單位無下級預算單位,，納入本年度部門預算編制范圍為蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級。
三,、部門收支總體情況
1,、收入預算
2024年收入預算1296.84萬元，比上年預算增加38.39萬元,，增長3.05％,，增長的原因為人員增加，人員工資普調增加,。其中：一般公共預算撥款收入1296.84萬元,。
2、支出預算
2024年支出預算1296.84萬元,，比上年預算增加38.39萬元,，增長3.05％，增長的原因為人員增加,，人員工資普調支出增加,。其中：社會保障和就業(yè)支出261萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1035.84元,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1296.84萬元，比上年預算增加38.39萬元,，增長3.05％,。其中：社會保障和就業(yè)支出261萬元，占20.13%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1035.84元，占79.87%,。具體安排情況如下：
1,、基本支出
2024年年初預算數(shù)為985.84萬元，系保障我單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費,、各項社會保障繳費,、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出884.82萬元,，商品和服務支出46.4萬元,，對個人和家庭的補助支出54.62萬元。
2,、項目支出
2024年年初預算數(shù)為311萬元,，是指單位為完成特定工作任務而發(fā)生的支出。其中：村級運轉經費243萬,；社區(qū)運轉經費18萬,；人大站所5萬；政協(xié)工作室與界別組2萬,；人武站所4萬及各村社區(qū)人武經費2000元,；經濟普查2萬元；婦聯(lián)團委工會經費各2萬元,。
五,、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數(shù)據(jù),。
六,、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費46.4萬元,，比上年預算增加3.2萬元,。主要是人員增加辦公費用的增加,。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算0萬元,，較上年決算減少1.97萬元,，減少的原因為財政經費政策收緊，嚴格控制三公經費支出,。其中：公務接待費0萬元,，公務用車運行費0萬元。
3,、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排46.4萬元,，主要包括：印刷費0.5萬元，其它商品和服務支出3.7萬元,，其他交通費用1.5萬元,，工會經費4萬元，委托業(yè)務費1.68萬元,，勞務費6萬元,，專用燃料費2萬元,，專用材料費1萬元，培訓費1.68萬元,，差旅費3萬元,，辦公費12萬元，手續(xù)費0.2萬元,，水費3萬元,，電費3萬元，郵電費0.02萬元,，物業(yè)管理費3萬元,，取暖費0.12萬元。
4,、政府采購預算情況
2024年政府采購預算總額0萬元,。
5、國有資產占有情況
截至2023年末,，本部門共有車輛3輛,，其中：縣級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車2輛,；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
6,、新增資產配置情況
無新增資產,。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,，2024年我單位整體支出1296.84萬元,，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個,，涉及項目支出311萬元,，其中村級運轉經費243萬；社區(qū)運轉經費18萬,；基層運轉經費50萬,。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，預算單位用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
湘公安網備：43040802000077