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2023年度
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
第一部分 蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一,、一般性支出情況說明
十二,、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府單位概況
一,、部門職責(zé)
1,、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
2,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,。
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。
5,、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
6,、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
7,、辦理上級人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括："六辦三中心一大隊",，分別為：黨政辦,，黨建辦，經(jīng)濟社會發(fā)展辦,，社會事務(wù)辦,，自然資源和生態(tài)環(huán)境辦,，社會治安和應(yīng)急管理辦，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心,，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,，政務(wù)服務(wù)中心，綜合行政執(zhí)法大隊,。
（二）決算單位構(gòu)成
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級,，無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分 2023年度部門決算表
（9張公開表格作為附件）
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年2023年度收,、支總計2566.18萬元。與上年相比,，減少124.94萬元,，減少4.64%，主要是因為人員變動,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計2,566.18萬元，其中：財政撥款收入2,533.76萬元,，占98.74%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入32.43萬元，占1.26%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,566.18萬元,，其中：基本支出1,465.86萬元，占57.12%,；項目支出1,100.32萬元,，占42.88%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計2,533.76萬元，減少8.21萬元,減少0.32%,，主要是因為厲行節(jié)約,，壓縮開支。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2,492.76萬元,，占本年支出合計的97.14%，與上年相比,，財政撥款支出減少33.22萬元,，減少1.32%，主要是因為厲行節(jié)約,，壓縮開支,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,492.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1373.64萬元,，占55.11%,；國防（類）支出3.39萬元，占0.14%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出38.61萬元,，占1.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出363.43萬元,，占14.58%,；衛(wèi)生健康（類）支出3.85萬元，占0.15%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出31.52萬元,，占1.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出187.65萬元,，占7.53%,；農(nóng)林水（類）支出410.67萬元,，占16.47%；自然資源海洋氣象等（類）支出73萬元,，占2.93%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7萬元，占0.28%,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1258.45萬元,，支出決算數(shù)為2,492.76萬元，完成年初預(yù)算的198.08%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為870.31萬元，支出決算為903.44萬元,，完成年初預(yù)算的103.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為383.14萬元,，支出決算為341.41萬元，完成年初預(yù)算的89.11%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年實際發(fā)生少,。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.04萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6.9萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為40.75萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
8、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為20萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
9、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.08萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
10、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.14萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
11、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
12、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.48萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
13,、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
14,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.87萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
15,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
16,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.35萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
17,、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為3.39萬元,，完成年初預(yù)算的67.8%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年實際發(fā)生較少。
18,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為38.61萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為314.71萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
21,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.91萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
22,、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.18萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
23,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為16.87萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
24,、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.75萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
25,、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.7萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
26、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.15萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
27、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為31.52萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.91萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為91.82萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為80.92萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為71.3萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
33,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.79萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
34,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
35、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.64萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
36、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.48萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
37、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為8.3萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
38、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
39、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.17萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
40,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
41,、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
42,、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
43,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,457.57萬元，其中：人員經(jīng)費1,166.52萬元,，占基本支出的80.03%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金,、退休費、生活補助,、獎勵金,、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助,；公用經(jīng)費291.04萬元,，占基本支出的19.97%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、水費,、電費,、 物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。
七,、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元,，完成預(yù)算的100%,，與上年相比減少9.01萬元，減少82.05%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元,，完成預(yù)算的100%,，與上年相比減少0.16萬元，減少51.25%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為1.81萬元,，支出決算為1.81萬元,，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少8.84萬元,，減少92.98%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費支出,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.16萬元,，占8.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.81萬元，占91.88%,。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費支出,。
公務(wù)接待費支出決算為0.16萬元，全年共接待來訪團組1個,、來賓23人次,，主要是公務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.81萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費1.81萬元,，主要是公務(wù)用車運行維護支出，截至2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出41.00萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出41萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為25萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為16萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,。
十,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出291.04萬元，比上年決算數(shù)減少341.88萬元,，降低54.02%,。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮相應(yīng)開支,。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.32萬元,，用于召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)等會議,，人數(shù)300人，內(nèi)容為開展業(yè)務(wù)安排會議等,；開支培訓(xùn)費0萬元,，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出。未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,。
十二,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額491.3萬元,，其中：政府采購貨物支出291.3萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出200萬元,。授予中小企業(yè)合同金額291.3萬元，占政府采購支出總額的59.59%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額291.3萬元,，占政府采購支出總額的59.59%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，由于工程支出金額為0萬元,，無法進行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
十三,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（1 績效管理工作開展情況
具體情況作為附件公開,。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
具體情況作為附件公開,。
（三）存在的問題及原因分析
具體情況作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款,。
2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用,。
4．"三公"經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
7．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
8．項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
12．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
13．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
14．其他收入：指單位取得的除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入"等以外的各項收入,。
15．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
16．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
17．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
第5部 附件
2023年度部門整體支出績效評價報告
2023年度部門決算公開表格
蒸湘區(qū)雨母山鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開表
湘公安網(wǎng)備：43040802000077