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目錄

第一部分：部門預算公開說明

一,、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四,、一般公共預算收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）"三公"經(jīng)費預算

（三）部門預算政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標設(shè)置情況

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格（附表）

一,、部門收支總表

二,、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）

七,、一般公共預算基本支出明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）

八,、專戶預算支出表

九、三公經(jīng)費預算表

十,、政府性基金預算支出情況表

十一,、經(jīng)費撥款預算表（部門預算經(jīng)濟分類）

十二、經(jīng)費撥款預算表（政府預算經(jīng)濟分類）

十三,、整體支出績效目標表

十四,、項目支出績效目標表

十五,、政府采購預算表

一、部門基本概況

1,、職能職責

蒸湘街道辦事處下設(shè)黨政辦公室,、綜治辦、衛(wèi)計辦,、民政辦,、勞保站、財政所,，安監(jiān)站,、文化站等站辦所，下轄太平一,、太平二,、紅湖、溫家臺,、大元頭,、陽輝橋、立新一,、立新二,、衡邵、平湖,、廖家灣,、肖家灣、石獅堰,、世紀城14個社區(qū)居委會,，松亭村、大立村,、長湖村3個村,。主要職責有:

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定,、命令和國家制定的法令,、法規(guī)。

2,、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3,、承擔國有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任,。

4,、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定,。

5,、指導居民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進居民委員會民主自治,。

6,、保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7,、承辦本級黨委,、人大和上級交辦的其它事項

2、機構(gòu)設(shè)置

蒸湘街道辦事處實有人數(shù)133人,其中在職全額人員66人,，退休67人,。納入2021年部門決算編制范圍的單位包括:蒸湘街道辦事處本級及下設(shè)站,、辦,、所，以及下轄社區(qū)的工作經(jīng)費,。

二,、部門預算單位構(gòu)成

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、無

三,、部門收支總體情況

2021年部門預算即本單位本級預算,。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款,，支出包括保障本單位基本運行的經(jīng)費,，也包括專項商品和服務(wù)支出等項目經(jīng)費。

（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)（1230.82）萬元,，其中,，一般公共預算撥款（1230.82）萬元。收入較去年增加929.05萬元,，因蒸湘街道與長湖鄉(xiāng)政府合并,，人數(shù)增加，下轄社區(qū)和村增加,。專項經(jīng)費增加80萬元,。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)（1230.82）萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出（1230.82）萬元,。支出較去年增加929.05萬元,，因蒸湘街道與長湖鄉(xiāng)政府合并，人數(shù)增加,，下轄社區(qū)和村增加,。專項經(jīng)費增加80萬元。

四,、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入（1230.82）萬元,，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為（1150.82）萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為（80）萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費支出等,。

五、其他重要事項的情況說明

1,、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款(1230.82)萬元,。

2、"三公"經(jīng)費預算

2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為（0）萬元,，其中,，公務(wù)接待費（0）萬元，公務(wù)用車購置及運行費（0）萬元（其中公務(wù)用車運行費（0）萬元）,，因公出國（境）費（0）萬元,。與2018年部門預算三公經(jīng)費安排持平。

3,、政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額(51.15)萬元,，其中政府采購貨物預算(51.15)萬元、政府采購服務(wù)預算(0)萬元,。

4,、國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值5萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值5萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）

2021年部門預算安排購置車輛0臺,。購置單位價值5萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值5萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

5,、重點項目預算績效目標說明.

本單位納入2021年部門整體支出績效目標的金額為（1230.82）萬元,。實行績效目標管理的項目有1個，涉及財政撥款預算1230.82萬元,。

六,、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2,、"三公"經(jīng)費：納財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。