2020年度蒸湘街道辦事處部門決算
目錄
第一部分蒸湘街道單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
蒸湘街道辦事處
概況
一,、部門職責(zé)
(一)蒸湘街道辦事處下設(shè)黨政辦公室、綜治辦,、計生辦,、民政辦、勞保站,、財政所,、安監(jiān)站、文化站等站辦所,,下轄太平一、太平二,、紅湖,、溫家臺、大元頭,、陽輝橋6個居委會,。主要職責(zé)有:1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定,、命令和國家制定的法令,、法規(guī)。2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量,。3、承擔(dān)國有資產(chǎn),、集體資產(chǎn)管理,、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。4,、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,,維護社會穩(wěn)定,。5、指導(dǎo)居民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),,促進(jìn)居民委員會民主自治,。6、保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境,。7,、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。蒸湘街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:蒸湘街道辦事處實有人數(shù)合計101人,,其中:在職人員69人,,包括街道本級33人以及社區(qū)人員36人;離退休人員32人,。
(二)決算單位構(gòu)成,。蒸湘街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:蒸湘街道辦事處本級及下設(shè)站、辦,、所,,以及下轄社區(qū)的工作經(jīng)費。
第二部分
部門決算表
(公開表見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1246.53萬元,。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入987萬元,政府基金預(yù)算財政撥款收入2萬元,,其他收入257.38萬元,。與2019年相比,減少71.17萬元,,減少5.7%,,主要是因為其他收入比上年收入減少,。
2020年度支出總計1020.33萬元。與2019年相比增加46.75萬元,,增加4.6%,,主要是新冠疫情防控經(jīng)費與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1246.53萬元,,其中:財政撥款收入987.15萬元,占79.2%,;上級補助收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入257.38萬元,,占20.65%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1020.33萬元,,其中:基本支出1020.33萬元,,占100%;項目支出0萬元,,占0%,;上繳上級支出0萬元,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計987.15萬元,,與2019年相比,,增加283.16萬元,增長28.68%,,主要是因為新冠疫情防控經(jīng)費與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費增加。
2020年度財政撥款支出總計706.96萬元,,與2019年相比,,增加158.84萬元,,增長22.47%,主要是因為新冠疫情防控經(jīng)費與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1020.33萬元,占本年支出合計的100%,,與2019年相比,,財政撥款支出增加46.75萬元,增長4.6%,,主要是新冠疫情防控經(jīng)費與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費增加
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1020.33萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出413.13萬元,占41%,;公共安全支出0.5萬元,,占0%;教育(類)支出38.93萬元,,占4%;社會保障和就業(yè)支出111.54萬元,,占11%;衛(wèi)生健康支出38.55萬元,,占4%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.4萬元,占9%,;農(nóng)林水支出5.3萬元,,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.6萬元,,占0%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元,占0%,;其他支出313.37萬元,,占31%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為987.15萬元,,支出決算數(shù)為706.96萬元,,完成年初預(yù)算的72%,其中:
1,、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為217.94元,,支出決算為218.24萬元,,完成年初預(yù)算的100.14%。
3,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),。
年初預(yù)算為264.73萬元,支出決算為36.23萬元,,完成年初預(yù)算的13.69%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項。
4,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項),。
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
5、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項),。
年初預(yù)算為169.11萬元,,支出決算為21.54萬元,完成年初預(yù)算的12.74%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項,。
6、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.44萬元,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項,。
7,、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)。
年初預(yù)算為0.18萬元,,支出決算為0.18萬元,,完成年初預(yù)算的100%。
8,、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為10.51萬元,支出決算為10.51萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
9、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),。
年初預(yù)算為5萬元,,支出決算為4.82萬元,完成年初預(yù)算的96.4%。
10,、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.2萬元,,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
11,、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。
年初預(yù)算為4.27萬元,,支出決算為4.27萬元,,完成年初預(yù)算的100%。
12,、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為3.85萬元,支出決算為2萬元,,完成年初預(yù)算的51.95%,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項。
13,、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.47萬元,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
14、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),。
年初預(yù)算為3.2萬元,,支出決算為3.57萬元,完成年初預(yù)算的111.56%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
15、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項),。
年初預(yù)算為23萬元,,支出決算為102.16萬元,完成年初預(yù)算的444.17%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
16、公共安全支出(類)司法(款)法制建設(shè)(項),。
年初預(yù)算為2萬元,,支出決算為0.5萬元,完成年初預(yù)算的25%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項,。
17,、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。
年初預(yù)算為51.04萬元,,支出決算為35.18萬元,,完成年初預(yù)算的68.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項,。
18,、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化與旅游支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為3.75萬元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項。
19,、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項),。
年初預(yù)算為96萬元,支出決算為96萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
20、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項),。
年初預(yù)算為3萬元,,支出決算為1.03萬元,完成年初預(yù)算的34.33%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項
21,、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。
年初預(yù)算為11.5萬元,,支出決算為8.35萬元,,完成年初預(yù)算的72.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項,。
22,、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為2萬元,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項。
23,、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.08萬元,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
24、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)。
年初預(yù)算為2萬元,,支出決算為1.12萬元,,完成年初預(yù)算的56%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有待支付款項
25,、社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.7萬元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項,。
26、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項),。
年初預(yù)算為0.16萬元,支出決算為0.26萬元,,完成年初預(yù)算的162.5%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:……
27、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為8.92萬元,,支出決算為8.92萬元,完成年初預(yù)算的100%
28,、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項),。
年初預(yù)算為12.84萬元,支出決算為29.63萬元,,完成年初預(yù)算的230.76%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項),。
年初預(yù)算為53.18萬元,,支出決算為65.14萬元,完成年初預(yù)算的122.49%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。
年初預(yù)算為7萬元,,支出決算為28.27萬元,,完成年初預(yù)算的403.86%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
31,、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項),。
年初預(yù)算為5.3萬元,支出決算為5.3萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。
32、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.6萬元,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
33、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)中央自然災(zāi)害生活補助(項),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
34,、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項),。
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為3萬元,,完成年初預(yù)算的150%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
35、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),。
年初預(yù)算為262.38萬元,,支出決算為310.37萬元,完成年初預(yù)算的118.29%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年支出上年應(yīng)付款項
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出711.95萬元,其中:人員經(jīng)費468.81萬元,,占基本支出的65.85%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、隊工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補助,、救濟費;公用經(jīng)費243.14萬元,,占基本支出的34.15%,,主要包括辦公費、印刷費,、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.62萬元,支出決算為4.62萬元,,完成預(yù)算的100%,,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4.62萬元,,支出決算為4.62萬元,,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少5.26萬元,,減少113.85%,減少的主要原因是公務(wù)用車本年度不存在大的維修,。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0萬元,,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.62萬元,,占100%,。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團組0個,,累計0人次。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.62萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費4.62萬元,,主要是加油及保險費用支出,截止2020年12月31日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元,;支出3萬元,,其中基本支出3萬元,項目支出0萬元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元,。九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0 萬元,,增長(降低)0%。
十,、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元,。2020年本部門開支會議費0萬元,用于召開會議,,人數(shù)0人,,內(nèi)容無;開支培訓(xùn)費0萬元,,用于開展培訓(xùn),,人數(shù)0人,內(nèi)容無,;舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,,開支0萬元,內(nèi)容無,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,,其中,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,,其他用車主要是城管貨物皮卡車,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
我街道根據(jù)預(yù)算績效管理暫行辦法,認(rèn)真開展了預(yù)算績效評價,。編制好預(yù)算績效計劃,,明確績效目標(biāo);對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評價,,并向有關(guān)部門提交績效評價報告,。根據(jù)預(yù)算績效評價情況,對預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以研究,,進(jìn)一步完善管理制度,,改進(jìn)管理措施,提高管理水平,,規(guī)范支出行為,,降低行政成本。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
七、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
九,、"三公"經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費,,是指旅游外僑民宗局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,,是政府行政開支的一部分。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告_720892020年度部門整體支出績效評價報告
衡陽市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處2020年度部門決算公開表.XLS