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2022年衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處部門(mén)預(yù)算

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門(mén)收支總體情況

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

五,、政府性基金預(yù)算支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七,、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1,、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3,、部門(mén)支出總體情況表

4,、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6,、財(cái)政撥款收支情況表

7,、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9,、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20,、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22,、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1,、加強(qiáng)黨的建設(shè),。宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國(guó)家的法律法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議，團(tuán)結(jié),、組織酒足飯飽員和群眾完成本轄區(qū)居民所擔(dān)負(fù)的各項(xiàng)任務(wù),；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，做好黨員的教育,、管理,、監(jiān)督和黨員發(fā)展工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和酒足飯飽員在街道工作中的先鋒模范作用等,。

2,、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。圍繞品位提升完善城市功能,，抓好新好城區(qū)綜合整治,，管理好綠化、公廁,、停車(chē)位等公共設(shè)施,；加大規(guī)劃、建設(shè)和管理力度,，開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生,、市政設(shè)施等突出問(wèn)題整治，按照分類(lèi)實(shí)施,、穩(wěn)步推進(jìn)原則,，大力推進(jìn)人居環(huán)境示范點(diǎn)建設(shè)。

3,、實(shí)施公共管理,。加強(qiáng)街道網(wǎng)格化中心建設(shè),，提升問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率和處置率；始終保持對(duì)道路亂設(shè)攤,、占道經(jīng)營(yíng)等違法行為管控的高壓態(tài)勢(shì),，提升區(qū)域環(huán)境管理水平；開(kāi)展水,、電,、路面、路燈,、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和綠化養(yǎng)護(hù)工作,，全力做好防汛、突發(fā)災(zāi)害期間應(yīng)急工作等,。

4,、維護(hù)公共安全。按照“政府領(lǐng)導(dǎo),、部門(mén)監(jiān)管,、單位負(fù)責(zé)、群眾參與”的工作原則,，重點(diǎn)抓好社區(qū)單位,、居民小區(qū)“消防防火安全、生產(chǎn)安全,、交通安全、用氣用電安全,、食品安全”等五大安全工作,。按照屬地化“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，全面推進(jìn)安全工作責(zé)任的落實(shí),，切實(shí)保障居民生活、生產(chǎn),、交通,、燃?xì)狻⑹称钒踩?，全面提高居民安全生產(chǎn)意識(shí)和防范能力,，堅(jiān)決遏制安全事故發(fā)生，為社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾安居樂(lè)業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境,。

5、組織公共服務(wù),。按照政府主導(dǎo),，多方參與的方式,，進(jìn)一步強(qiáng)化政府、市場(chǎng),、居民自治組織等對(duì)公共服務(wù)和社會(huì)管理的職責(zé),，逐步菜成多元供給機(jī)制；在民主自治基礎(chǔ)上,，切實(shí)發(fā)揮居民代表大會(huì),、居民議事委員會(huì)、居民委員會(huì),、群團(tuán)工作委員會(huì)在公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的作用,；在充分尊重居民意愿的基礎(chǔ)上，突出抓好群眾最關(guān)心,、最直接,、最現(xiàn)實(shí)的基本公共服務(wù)和社會(huì)管理工作，進(jìn)一步完善社區(qū)公共服務(wù)中心,，全面落實(shí)文體,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、就業(yè)保障,、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)、社會(huì)管理,、生活服務(wù)等公共服務(wù)和社會(huì)管理方面的內(nèi)容,，整體提升社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理水平。

6,、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策,、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位人員構(gòu)成。蒸湘街道機(jī)關(guān)行政編制21名,。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職婁11名（其中設(shè)黨工委委員9名,，其他副職2名）；蒸湘街道所屬事業(yè)單位全額撥款事業(yè)編制49名,，其中綜合行政執(zhí)法大隊(duì)9名,，社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心20名、政務(wù)服務(wù)中心20名,。根據(jù)主要職責(zé),，下設(shè)黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室,。根據(jù)工作職責(zé)，下列事業(yè)單位3個(gè)（綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心）。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處部門(mén)只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處部門(mén)本級(jí),。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款,、政府性基金收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門(mén)收入預(yù)算986.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入986.22萬(wàn)元,。收入較去年減少244.6萬(wàn)元,，主要是2021年6月底黨中央開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)范津補(bǔ)貼工作，2021年下半年編制2022年預(yù)算時(shí),，績(jī)效獎(jiǎng)金的具體標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)未明確,，使得績(jī)效獎(jiǎng)金沒(méi)納入部門(mén)預(yù)算編制，由區(qū)財(cái)政在政府預(yù)算中帶編預(yù)留,，導(dǎo)致各部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2021年有減少,。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算986.22萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出986.22萬(wàn)元。支出較去年減少244.6萬(wàn)元,，主要是2021年6月底黨中央開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)范津補(bǔ)貼工作,，2021年下半年編制2022年預(yù)算時(shí)，績(jī)效獎(jiǎng)金的具體標(biāo)準(zhǔn)上級(jí)未明確,，使得績(jī)效獎(jiǎng)金沒(méi)納入部門(mén)預(yù)算編制,，由區(qū)財(cái)政在政府預(yù)算中帶編預(yù)留，導(dǎo)致各部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2021年有減少,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算986.22萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出918.22萬(wàn)元，占93.1%,；一般行政管理事務(wù)支出68萬(wàn)元,，占6.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)918.22萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)68萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出68萬(wàn)元,，主要用于創(chuàng)文鞏衛(wèi)、疫情防控,、城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少213.5萬(wàn)元,，比上年預(yù)算下降74.16%,，主要是過(guò)緊日子壓減一般性開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,。

（三）一般性支出情況

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)此類(lèi)活動(dòng)開(kāi)支,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元,，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)、消防安全等培訓(xùn)，400余人次參加,；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)此類(lèi)活動(dòng)開(kāi)支,。

（四）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元,，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為986.22萬(wàn)元，其中,，基本支出986.22萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

3、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

4,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處2022年預(yù)算公開(kāi)表

衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明