當(dāng)前位置：蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處 2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預(yù)算公開表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表－－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處
2024年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家的法律、法規(guī),，落實上級黨委,、政府的各項決議和決定，落實科學(xué)發(fā)展觀,，堅持以人為本,，制訂本街道的工作目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施辦法,，并組織實施,。
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，加強村社區(qū)基層基礎(chǔ)系列化建設(shè),，強化機關(guān)干部作風(fēng)，增強“雙向”服務(wù)意識,，提高辦事效率,，促進(jìn)村社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3,、執(zhí)行上級黨政機關(guān)的決定和命令,，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實。
4,、加強黨的建設(shè),，做好黨的工作；加強勤政,、廉政建設(shè),；加強干部隊伍的管理，充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”,，建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用,。
5,、強化社會治安綜合治理，依法行政,，建設(shè)文明小區(qū),，驅(qū)邪鄉(xiāng)惡，打擊犯罪,，穩(wěn)定社會秩序,，保一方平安。
7,、制訂本轄區(qū)三個文明建設(shè)工作規(guī)則,，抓好轄區(qū)內(nèi)物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè),，全面推進(jìn)民主政治和法治建設(shè)工作,。
8、管理好本行政區(qū)域內(nèi)的科學(xué),、教育,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、物價,、公安、司法,、計劃生育等各項行政工作,。
9、制定街道企業(yè),、村級企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。
10,、組織資源,、技術(shù)、人才開發(fā),，匯集和傳播經(jīng)濟(jì)信息,，組織和協(xié)調(diào)各行各業(yè)，為企業(yè)和合作經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),，管理和推廣科學(xué)技術(shù)成果,。
11、按照國家的法律和法規(guī),，對本行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)各企業(yè)實行監(jiān)督,，保障合作經(jīng)營和個體經(jīng)營者照章納稅,，守法致富。
12,、協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū),、各行各業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間,，政府同企業(yè)之間的關(guān)系,。
13、指導(dǎo)村（居）民委員會發(fā)揮群眾組織的自我教育,、自我管理,、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用,。
14,、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處設(shè)“二中心一大隊”，分別為：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心,，政務(wù)服務(wù)中心,，綜合行政執(zhí)法大隊。
我單位無下級預(yù)算單位,，納入本年度部門預(yù)算編制范圍為蒸湘區(qū)蒸湘街道辦事處本級,。
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算1745.98萬元,，比上年預(yù)算增加100.44萬元，增長5.75％,，增長的原因為人員增加,，人員工資普調(diào)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1745.98萬元,。
2,、支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算1745.98萬元，比上年預(yù)算增加100.44萬元,，增長5.75％,，增長的原因為人員增加，人員工資普調(diào)支出增加,。其中：社會保障和就業(yè)支出383萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1362.98萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1745.98萬元,，比上年預(yù)算增加100.44萬元,，增長5.75％。其中：社會保障和就業(yè)支出383萬元,，占21.94％,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1362.98萬元，占78.06％,。
具體安排情況如下：
1,、基本支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為1302.98萬元，系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費,、各項社會保障繳費,、住房公積金等人員經(jīng)費，以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。其中：工資福利支出1119.9萬元,，商品和服務(wù)支出60萬元，對個人和家庭的補助支出123.08萬元,。
2,、項目支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為443萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出及村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費,。其中：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費95萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及村干部工資,、后備干部及離退主干補貼,；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費288萬元，主要用于社區(qū)運轉(zhuǎn)及社區(qū)惠民服務(wù),；基層事務(wù)60萬元,，主要為人大部所經(jīng)費5萬、政協(xié)工作室與界別組經(jīng)費3萬,、人武站所經(jīng)費4萬,、經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費2萬，財政所工作經(jīng)費2萬,、婦聯(lián)團(tuán)委婦聯(lián)各工作經(jīng)費2萬,，保障街道其他運轉(zhuǎn)事項經(jīng)費38萬，主要為保障街道各部門日常運轉(zhuǎn)及應(yīng)急突發(fā)事務(wù)。
五,、政府性基金預(yù)算
2024年無政府性基金預(yù)算數(shù)據(jù),。
六、其他情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2024年預(yù)算單位安排的機關(guān)運行經(jīng)費60萬元,，比上年預(yù)算增加0萬元。
2,、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，較上年決算增加0萬元。
3,、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預(yù)算安排60萬元,，主要包括：辦公費20萬元、工會經(jīng)費28萬元,、印刷費5萬元,、其他商品和服務(wù)支出7萬元。
4,、政府采購預(yù)算情況
2024年政府采購預(yù)算總額0萬元,。
5、國有資產(chǎn)占有情況
截至2023年末,，本部門共有車輛1輛,，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
6,、新增資產(chǎn)配置情況
無新增資產(chǎn),。
7、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
按照預(yù)算績效管理工作的總體要求,，2024年我單位整體支出1745.98萬元,，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
編報績效目標(biāo)的項目3個,，涉及項目支出443萬元,，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費95萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及村干部工資,、后備干部及離退主干補貼,；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費288萬元,，主要用于社區(qū)運轉(zhuǎn)及社區(qū)惠民服務(wù)；基層事務(wù)60萬元,，主要為人大部所經(jīng)費5萬,、政協(xié)工作室與界別組經(jīng)費3萬、人武站所經(jīng)費4萬,、經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費2萬,，財政所工作經(jīng)費2萬、婦聯(lián)團(tuán)委婦聯(lián)各工作經(jīng)費2萬,，保障街道其他運轉(zhuǎn)事項經(jīng)費38萬,，主要為保障街道各部門日常運轉(zhuǎn)及應(yīng)急突發(fā)事務(wù)。
七,、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，預(yù)算單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
“三公”經(jīng)費：是指單位安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
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